[参考总结] 女生部述职报告其三。

作为公司的员工，我们要学会吃苦耐劳的精神，才能在工作中有所进步。为了给我们后续的工作提供帮助，我们现在要好好写写我们上一阶段的述职报告了。述职报告属于应用文稿，分为集体和个人两种。那么，关于好的述职报告要怎么样去写呢？下面是小编帮大家编辑的《[参考总结] 女生部述职报告其三》，供大家参考，希望能帮助到有需要的朋友。

女生部是面向全院女生，服务女生，及时了解全院女生思想及生活状态，树立女生形象，代表女生权益，积极组织一系列与女生有关的活动丰富女生文化生活的部门。而我们院女生部是在这学期刚刚成立的部门，有很多问题需要解决，我们也一直积极的在探索中。

在学期的开始，我们也积极和校学生会女生部的部长联系，向他们学习，了解他们平时的工作状况以及开展的各项活动。也亲身参加了他们主办的“相约三七·魅影瞬间”活动。

在结束的四月份，我们部举办了一个小型的活动，其目的是为了扩大我们部的知名度。活动是在4月初在桂园食堂前举行的，主题是“幸运色”。整个活动得到了广大同学的大力支持，进行的十分顺利。但是，问题仍然是存在的。我们太注重活动本身的进展，而忘了我们举行这个活动的目的，没有很好的做到宣传。

后期我们部承办了两个活动，都在等通知。也在积极讨论我们部自己的特色活动是否能举行，该怎么举行。最近在研究该举行什么样的关于毕业生的活动。

鉴于很多事情都是在研究阶段，所以工作方面有很多不足，希望谅解。

述职人：

20xx年xx月xx

延伸阅读

[参考总结] 财务部述职汇报其三

作为公司的员工，我们要有加强学习，勇于实践的决心。为了巩固以往的工作，现在也到了我们写述职报告的时候了。述职报告对自身所负责的组织或者部门的回顾与总结。那么，写好一份优质的述职报告要怎么做呢？请您阅读小编辑为您编辑整理的《[参考总结] 财务部述职汇报其三》，欢迎大家阅读，希望对大家有所帮助。

各位领导，大家好：

20xx年我认真履行工作职责，顺利完成了20xx年完成了省公司及分公司安排的各项工作任务，现将工作情况做一汇报。

一、结合降本增效、本地网全成本评价管理体系及基层营销单元准利润中心的管理模式，全面执行预算管理，加强成本费用的管理。

1、进一步优化资源配置，释放基层营销单元经营活力，提高企业整体效益水平，推动降本增效工作的落地执行。

2、加大成本费用的管控力度，支出付现总成本约6950万元，其中营销费用约1490万元，占总付现成本的21、4%。

二、进一步提高财务信息化水平与服务支撑能力建设，全面提高财务信息质量与价值。充分利用财务信息化支撑手段，展现本地网各专业资源占用和使用情况。对所有供应商信息进行了疏理，清理了供应商银行信息550条。

三、切实加强资金管理

严格执行收支两条线管理制度。对所有收入户全部进行了网银自动划款管理，沉淀资金月末基本趋于零余额。上划资金6800多万元。

坚持月末对营业款结算科目进行核对清理，在营业款欠款分析表上分项注明。每月进行银行账户余额的核对，认真填写银行对账明细表。

四、加强和完善会业对账制度

对账工作进一步加强和完善，增加了网运成本的核对工作，网运成本匹配率达到了95%以上。相关问题及时与各部门进行沟通解决。

五、加强财务核算基础工作

对凭证严格把关，杜绝因附件等原始票据不详、审核不严而造成核算错误。将每月财务资料按要求分类装订存放。

加大外部发票管理力度，清理了20xx年-20xx年所有外部发票，加大对原始发票的审核力度。

六、工作中存在的不足

（一）成本费用管控不力

20xx年付现成本支出6950万元，超预算870万元（14%）。

（二）营业欠款没有很好的控制合作网点不能按日归集资金，缴存周期较长；每月欠款额度较大等问题一直没有很好的解决。

（三）财务工作能力及基础工作仍需进一步提高

ERP系统、报账平台、全成本管理核算系统已陆续上线，对财务人员在操做中经常遇到一些问题，还需加强对各系统的学习及操作。

七、20xx年的工作计划

20xx年除在原来的基础上加强财务管理外，我想主要在以下几个方面开展工作：

（一）全面深化推进基层营销单元准利润中心建设

进一步深化准利润中心管理制度，加大对责、权、利的统一。

（二）继续以本地网全成本财务评价为抓手，推行“全成本”管理，落实四条管理线成本归口管理的责任，提高资源使用效益。

全面推动和深化本地网财务评价工作，进一步向管理要效益。进一步推动本地网财务评价机制建设与完善，提高运营质量。

（三）全面深化降本增效活动，缓解成本需求与预算控制目标差距较大的压力，改进公司盈利能力。

继续推动和深化降本增效活动，全面推动降本增效工作上水平。

（四）进一步加强收支两条线资金管理体系，提高资金的全程管控能力与运行效率。

1、结合集团公司营业资金管控平台建设，加强营业资金管理工作和稽核工作。

2、加强资金预算与支付结算管理。提高资金预算的有效性和集中支付等关键指标的监控与考核评价。

3、加强债权、债务风险的控制，防范资金风险。

4、加强应收、预付款款项的管理，防止债权损失风险。

（五）进一步加大财务基础工作，全面提高财务信息质量与价值。

1、进一步夯实财务信息质量的基础管理。强化财务信息质量责任管理，严格权责发生制原则，完善并落实核对制度，加强台账建立工作。

2、加强税务管理，夯实税务基础工作。坚决制止不合理的业务操作造成公司税赋增加及纳税调整等。加强涉税发票的管理。

（六）加强资产财务管理。

1、加强工程过程管理和工程成本管理。借助ERP系统，进一步规范工程财务管理与工程成本核算工作。

2、加强产权管理与资产基础管理。严格落实资产损失的责任追究，促进资产基础管理水平的持续提高。

不妥之处，请批评指正！

总结范本: 外联部述职报告其三

自入职的那天起，我们就掌握了一些基本技能，到现在已经娴熟至极了，但还是要继续努力。为了落实工作目标，现在就是我们自己独创性写自己的述职报告的时候了。述职报告是对过去的工作做出正确的结论。那么，怎么才能让写的述职报告更加全面呢？以下是小编为大家收集的“总结范本: 外联部述职报告其三”仅供参考，欢迎大家阅读。

自20xx年下学期以来，外联部在系党委和系团委的领导下朝着用心向上的方向欣欣向荣的发展，完全改变了以往的无所作为、光讲不练的工作作风。大步向前的系统的强化内部的文化特色和规范化管理，同时也建设了一种具有经济贸易系专业特色的实践性舞台。

（一）个人

本人自本学期担任外联部部长以来，坚持团委的领导，认真履行团委的各项规章制度，以科学的、理性的理念带领着部门在团委认真的工作，我认为，作为外联部部长我做到了以下几点，这也是我本学期一向坚持的事情：

一、个人总结：

1、端正自己的态度、履行自己的职责：

要想在这群90后的大一干部面前有自己的威信，有让别人的信服的个人形象，就务必完全的提高自己的干部素质和办事、想事潜力。不论作为那个部门的部长领导人，都要去了解这个和我们相隔一个年代的新生干部的思想。凡事不要强行进入，也许，当你换一种方式去解决、安排一件事情过程、结果可能都不会一样，虽然目的一样，但是，我们就应去了解干部的思想。

以前，当自己是副主席的时候，凡事都以一种命令、务必的态度去做事、安排事情，但是当自己亲身去感受、接近我们的干部的时候，才亲切的感受到他们的思维和做事过程中的想法。只要了解了我们的干部，深入到了我们的干部当中，作为一个才具有发言权。

作为副主席、作为外联部部长，我们要承担起必须的职责，要对我们的干部负责，要对我们的团委有职责心，这样你才会对我们的共做有感情，做事情才会坚持到最后，做到。

只有端正了自己的态度、履行了自己的职责，才不会愧对于自己的职位，无悔于上级的支持和信任。

2、凡事不可只说不做，要和干部一齐奋斗在第一线：

外联部作为团委的一份子因为部门的特殊性和独特性，所以也就构成了许多我们部门的本身职责，例如，为活动筹集活动经费、与其他院系和别的学校建立起工作和活动的合作与交流。而这些事情是十分繁琐和累的事情，例如，本年的文娱部第五届“闪亮之星”活动因为经费原因，我们部门的成员在寒冷的、下着雨的天气里戴着工作牌，穿着正装在校内、校周围、星沙、火车站去拉赞助，我不管结果怎样样，但是像这种事情我们作为的就应和他们站在一齐。为什么他们能够承受风雨和劳累，我们却不去？不要以为自己是部长，是副主席就能够什么都不做了，只有你和部门的人员在他们最需要你的时候你和他们在一齐，这样部门才会更加具有团聚力，这个部门的人才会紧紧的和你团结在一齐。

上次我们系的某位同学因车祸而需要医疗费，我们部门的人员连续三天在外来设点募捐，寒冷的冬日肆意的侵袭着，点点的冰雨飘飘的洒落着，虽然因为这个事情我们的多个干部病倒了在岗位上，但是没有一个人有怨言，第二天依旧带病进行着工作。我也一向和我们的干部坚持在一齐，如果这个时候我也离开，躲着办公室温暖的空调房里，我想我部门的干部不会有这么大的用心性坚持这么久。

只有凡事和我们的干部站在一齐、奋斗在一齐，确实的和他们感同身受，这样我们的干部才会一向和我们在一齐，拧成一根强有韧劲的绳！

3、处理好和干部工作上的关系，优化好和干部生活中的面容性格：

作为一个，我在作为外联部部长的同时，不断的确定主导领导核心作用，在工作上严格要求每个人的工作态度。因为换的原因，我上任将部门的某些人的职位进行了调整，将部门的做事不用心、没激情的干部，屡教不改的清除了我们团委的干部队伍。因为我个人认为，一个良好的开始是成功的一半，当然，也有很多的干部经过我和他们的悉心交流后有了很大的进步和改观。只有在工作中严化了他们的行为和办事潜力，才能够使我们的部门人员都呈现一种用心向上的态度。

在工作之余，我们作为学长、学姐，要以一种哥哥姐姐的形象，知心朋友的态度去和他们交往、交流。将自己在学校学到的各种工作经验细心、负责的教授个他们，因为，没个刚刚走入大学的学生都是迷茫的，对什么都无所知的，只有我们给他们引导了好的目标，他们才能够更好的适应这个学校、专业、工作、生活。

做他们的情感专线，每个进入大学的人都会期盼着一份自己完美的感情发生，但是毕竟年龄不够成熟，心里不够成熟，往往在感情面前都比较迷茫，我们作为过来人，看到的体会到的都可能比他们多，所以，必须要正确的去引领他们的感情取向。

也许会有人觉得作为一个是不是去引领的太多了？我想这种想法是不正确的，如果你什么都不明白，你有怎样做一个合格的？对什么事情都要有必须的了解，这样当我们的干部请教我们的时候我们就不至于说不明白，你去问别人的事情。

4、着力培养部门、团委主要干部：

要重点发现和培养团委的主要干部，将他们的工作态度严格要求，并着力重点培养他们在部门的领导潜力和影响力，因为只有在此刻他们的领导潜力和影响力建立起来，当我们做交接的时候他们才能够更好的去带领部门，让其他人更好的支持他，和他一齐战斗到一齐。

5、用激将法提高部门的工作用心性：

在我刚刚理解外联部的时候，因为龙少林和我的工作作风和办事方法的不同，所以部门很多人对工作的用心性不高，我采取“用心良苦”的方法和他们开交流会，座谈会，加上从生活部调来做事十分用心人干部去刺激其他干部的用心性和做事端正的态度，起到了很好的作用，经过一段时间的实施后，部门里面的大部分人都端正了自己的态度，改变来了以前的工作作风。

二、个人需要改善的：

1、对待部门干部态度不好：

有时候我会不分场合的严重的批评干部，甚至骂人，这点习惯十分不好，我也一向在努力的改变这种事情。之所以对他们这么态度不好我有我有我的想法。我认为，这一届的干部和我们根本的做事、想事的态度和主观能动性完全不同，如果你不去安排一件事情，并亲自监督、做他们是不会动手的，不会按照你所要求的做好。而且他们还一副什么都懂的态度，对你的想法不屑一顾，总以为我们是啰嗦的、废话多的。

2、不注意身份和形象：

有时候在公共场合吸烟、嚼槟榔，和其他门打闹，不注意言语。以后必须要改变这种事情的发生，杜绝这种事情灌输到其他干部，个性是大一干部的身上。

三、个人计划：

1、做好团委主要干部的培养：

随着本学期团委工作的接近尾声，我要在部门重点培养几个人的领导潜力和影响力。同时加强他们对日常团委学生会工作的熟悉度，是他们具有随便调遣安排到那个部门都能胜任在这个岗位上的工作。

2、做好一个副主席、部长就应承担的职责：

作为，团队的核心，我一向奉行“用我的爱专注于学生会，用我的情奉献给经贸系”的信念工作，我也将一向的将我的态度延续下去，做好、做强我们外联部、团委学生会。

（二）部门

部门总结

一、部门人员状况概括

这个学期，我们部门的一个目标就是培养外联精英，在以往的外联部或者其他部门存在许多不做事、不想事的人，所以，这个学期我们部门完全要杜绝这种现象，把在部门的这种蛀虫完全清理出我们的队伍，不要影响其他人的用心性。

在我接手外联部的时候老干部是9人，此刻老干部5人，退出4人。新干部（当时在考核期）是16人，此刻12人，退出4人。也许是我的个人工作没有到位，或者处理事情的态度不好，导致有人退出，在此做出检讨。

二、部门内部职能分化：

1、本学期，我们部门继续延续了部门的内部公司化管理，成立了“精英公司”，内部设：总经理、助理、企划处、财务处、营销处、人事处等部门职位，用心提高部门成员的专业知识运用性。

2、成立“营销协会”内部设：会长、理事长、副会长、秘书长、财务处、市场调研与企划处、宣传与营销处处长。

3、每周有专人负责例会记录材料、交流会、工作总结的书写和上交，而且是轮流式的，完全培养他们的材料书写的规范性和高质量性。

三、部门内部规章制度建设：

1、制定《经济贸易系团总支学生会外联部（营销协会）干部考核条例》

2、制定《经济贸易系团总支学生会外联部（营销协会）规章制度》

3、制定《经济贸易系团总支学生会外联部（营销协会）工作制度》

4、制定《经济贸易系团总支学生会外联部关于成立营销协会的申请书》

四、部门开展活动及文化建设：

本学期我们部门大部分工作都是围绕着团委学生会的活动而展开的，但是也有我们部门开展的具有代表性的、有好处的活动开展，并且去得了很好的效果和实际效益。

1、“首届美容护肤知识讲座”活动

在这次活动中我们部门和女生部充分发挥干部的主观能动性，让他们投入到这次活动中来，去卖门票、去安排活动，布置会场。并且在这次活动后取得了很好的反映效果。

2、“情暖冬日，爱心捐款大联盟”活动

在这次活动中我们充分的发挥了我们部门的长处，用心的去募捐最多的爱心捐款，虽然很多干部因为寒冷的天气病倒了在工作岗位上，但是他们还是继续带病依旧坚守，这种干部是值得表扬的。

3、与电子系“共谋发展，携手前进”主题交流会

在本学期，我们和电子系的团委外联部开展了一次交流会，从这次交流会中我们学习到了他们的赞助思维、工作思路，等等。也找到了我们的不足和差距，认识到了危机感。

五、部门干部培训会：

1、“学生干部应具备哪些”的主题培训会

①：具备的条件：a：热心b：能干c：合群

②：在人与人的关系中就应养成的习惯：a：礼貌用语b：真诚c：尊重e：合作理念

③：在人与社会关系中就应养成的习惯：a：低调的做人，服从决定b：在身处的环境多做好事c：多阅读、观看、倾听d：按规则办事

④：在人与自然的关系中就应养成的三个基本行为习惯：a：自己不做随地吐痰、乱扔垃圾、伤害小动物等对环境有害的事情b：节约不浪费c：保护环境卫生。

⑤：在人与自我的关系中就应养成的五个基本行为习惯：a：做人讲道理，做事有计划b：不向困难低头c：不迁就自己的毛病d：天天锻炼身体，干干净净迎接每一天e：爱动脑筋，以创造为快乐。

2、“当今学生干部的状况”的主题培训会

①：学生干部容易存在的问题

②：学生干部就应具备的素质

③：树立良好的干部形象

3、“学生会应用公文规范书写”的主题培训会

①：通知、总结、会议记录等材料书写

②：策划书、赞助书等材料的书写

③：学习、研究其他学校的赞助书、策划书的式样及长处

六、部门财务、赞助状况：

商品、活动

数量

总价（元）

剩余

退货

收益（元）

备注

口罩

321

521、5

26

84

160

热水袋

10

100

2

20

垃圾袋

80

160

54

52

康汇食府赞助餐票

60

300

38

110

闪亮之星喷绘

1

180

建阳山庄赞助喷绘和200元现金

辩论赛横幅

2

100

闪亮之星横幅

7

350

总计收益

342

以上是部门本学期的收入状况，另外支出状况因为本学期未能完全结束，部门准备利用此刻的经费进行一次聚会，因为大家为了团委的活动都辛苦了，我想利用经费慰劳下大家。

部门计划

本部门在延续本学期的良好势头的同时，要有创新，要有所作为，这样才能在团委学生会立于不败之地，才能充分发挥我们的优势，增加我们的影响力和决策力。计划如下：

1、创立自己的文化活动品牌：

文娱部有“闪亮之星”，组织部有“水果拼盘”，体育部有篮球赛，外联部也要创造自己的品牌活动：

①：“美容护肤知识讲座”这样的活动每年都能够开展一次，个性是大一新生入学不久后，因为开展比较简单，操作性比较强，效果好！

②：“周末爱看电影”活动每周周末在报告厅展开一场看最新的电影活动，票价为最低的去吸引大家的兴趣。

2、创立部门的营销团队：

虽然本部门此刻的“营销协会”的相关事情都已经准备好了，但是还未得到正式文件的批准，我部计划下个学期正式的成立，并运行。

3、加强与其他院系、学校的交流和学习：

已经不是自我发展，自我陶醉的社会，我们也要紧跟时代的步伐去打开门迎接、接纳被人的长处，光接纳不够，我们还要走出去与别人交流。

4、培养、选拔新一届的领导班子

团委的工作立刻结束了，我们要把部门里面表现突出的，做事潜力强、想事潜力强的人，对待工作认真负责，有激情的人，富于感情的人作为团委主要干部的接班人。

以上是本人作为经济贸易系团总支学生会副主席、外联部部长对个人和部门的总结，以及对个人和部门的计划。

在此也借此机会感谢系部、团委学生会对我的鼓励和支持以及信任，也感谢对我们部门的支持和鼓励，我相信在系党委和团委的正确领导下定将能够扬帆远航，创造我们经贸系的又一个华美的乐章！

[总结借鉴] 技术部述职报告其三

作为公司的优秀员工，我们一直在提高自己的专业能力，以便可以给公司做出更好的奉献。为了对后续工作有所帮助，我们现在要写一份值得一看的述职报告了。述职报告就是指任职者从中找出经验教训，引出规律性的东西引文。那么，要如何写好一份值得称赞的述职报告呢？小编收集并整理了“[总结借鉴] 技术部述职报告其三”，希望对您的工作和生活有所帮助。

紧张的20xx年即将过去，这一年可以说是不平凡的一年，作为一名工程技术人员，我在同事和领导的关心、支持下，通过努力，为公司的发展做出了应有的贡献。在过去的一年中，我在工作和生活中高标准要求自己，出色的完成了上级领导交代的各项任务，也从工作中学到了许多新知识，将自己的工作能力提高到了一个新的高度。

管理：为了提高工程项目管理水平，促进施工项目管理的科学化、规范化，在这一年中，我努力学习各类项目管理书籍，在管理的过程中总结经验，理论联系实际。对机操手、工人放下包袱大胆管理、耐心讲解、把他们的消极思想转换成积极的工作态度，并做好技术交底工作，针对不同的人、不同的事物采取不同的方式方法管理。

技术：技术工作贯穿于整个施工过程，从开工前的图纸会审，编制各项施工措施、方案到工程施工过程中的定位放线、开展施工测量，最后到工程结束后的工程复测无不存在。它要求我不但要能熟练使用各种测量仪器，还要有丰富的实践经验，稍有疏忽就会造成重大经济损失。针对这一问题，在工作中我采取了使用各种不同的检验方法，加强了对外业和内业的校核工作，确保了不会出现失误。施工测量工作与工程质量及工程进度有着密切的联系，在此项工作前我必须了解设计的内容、性质及其对测量工作的精度要求，熟悉图纸的尺寸和高程数据，了解施工的全过程并掌握现场的变动情况，只有这样才能使施工测量工作能够与施工密切配合。

xx年我先后参加了xx工程、xx建设工程、xx工程、xx道路工程等项目的建设。在施工过程中，我充分发挥了自己在专业技术和工作经验上的优势，把技术和管理紧密结合起来，努力锻炼自己成为一名技术型管理人员，在工作中做到了搞管理懂技术，杜绝了盲目指挥、乱指挥，避免了、窝工等现象的发生。施工现场的得心应手，使我充分意识到了丰富的专业技术知识是从事现场成功管理必不可少的条件。

20xx年虽然我在工作中拥有上述的可圈可点之处，但也存在着某些不足。比如在xx路中段（xx路—油建桥）建设工程的施工过程中，由于思想上对质检认证的重视不够，抱有认证只是走形式的心理，对施工中存在的个别问题整改怕麻烦、怕耽误时间，没有及时组织实施，以至路面垫层认证没有及时通过，造成了窝工、怠工的现象发生。这次事件使我认识到做任何事情都要脚踏实地一丝不苟，只有思想上重视，工作中扎实才稳当过关。除此之外，在工作中遇到挫折、困难我也曾有过推委、退缩、放之任之等想法。不能积极的去迎接和面对，这些都是我工作中的黑点。在来年的工作中我将洗礼自己的思想，摸去这些黑点。为作一名优秀的xx员工而努力奋斗。

[总结借鉴] 银行稽核部经理述职汇报其三

自入职以来，我们在公司的大家庭里认识到了很多志同道合的伙伴，一起为公司出力。为了让我们未来的工作更加井然有序，现在到了我们下笔向领导写述职报告的时候了。述职报告是对自己在任职期间所做的成绩与不足。那么，要如何写好一份值得称赞的述职报告呢？小编特地为您收集整理“[总结借鉴] 银行稽核部经理述职汇报其三”，欢迎大家阅读，希望对大家有所帮助。

20xx年，是总行规范管理深化年。在行领导的正确领导下，我与稽核部一班人一道，紧密围绕全行工作中心，严格按总分行和市行领导关于加强内部控制的有关指示精神开展工作，以防范风险、堵塞漏洞、提高管理水平为落脚点，稳步开展稽核检查工作。年度内累计完成各项稽核检查21项，其中常规稽核8项，内控综合评价7项，离任稽核5项，专项稽核1项；稽核报告累计提出问题和整改要求各111个，针对被检查单位管理相对薄弱方面提出稽核建议43条；全年完成稽核工作量达267日。

一、不负行领导希望，全身心投入稽核工作

自20xx年稽核部成立以来，今年，我行新领导班子对稽核工作给予了超过以往任何一年的高度重视。从行领导组织分工一把手亲自主抓稽核工作，增加专职稽核人员配备，到修订中层干部年终考评办法，明确稽核部不列入考评范围，再到委以稽核部以重任，将稽核部作为XX支行规范管理深化年和窗口单位规范化服务达标、XX支行内控工作等牵头单位，并将内控委员会办公室设于稽核部，多方面给予了稽核人员充分的独立性，确保稽核人员全身心投入工作并获取较高工作质量。

在今年的稽核检查过程中，主管行领导多次亲临一线，组织部署稽核工作，参加与被稽核单位意见交流，组织落实各级稽核整改方案，并将稽核部收集整理的稽核情况和建议列入内控工作会议发言内容，作重点强调等等，主管行领导对稽核工作的高度重视，使我们感到没有理由不将全身心投入到工作之中，没有理由不将工作干好；各营业单位也普遍提升了对稽核检查的认识程度，能够认真对待并积极配合稽核工作，对稽核提出的问题能够及时整改、落实到位，并普遍表示愿意接受稽核部经常性的检查。

二、认真学习、深刻领会、提高稽核工作的实效

为贴近全行工作重心，年度内每逢总行内控管理相关文件下发，我都先行一步，认真学习和领会，并结合我行实际组织部内人员对重点内容和网点相对薄弱方面进行学习和讨论，讲解有关业务环节的检查方法，引导部门其他人员把握重点、明确方向，进而达到提高现场稽核工作效率的效果。 如，20xx年2月份，总行下发了《银行主要风险环节及防范措施》后，经逐条学习、对照和讨论，我们在进入现场之前，便有真对性的准备了调阅资料并拟定了调阅清单，对营业网点普遍存在的银企对帐、系统内往来资金对帐、各级行领导授信签批印模管理等方面存在的问题，及时进行揭示和正确引导，并对其提出明确整改要求，同时引申提出对未达帐项换人勾挑核对、以及按央行新颁布的结算账户管理办法强化账户真实性检查等稽核建议，为确保银企资金核算安全作出了我们的努力。

三、努力打造专业队伍，营造良好工作氛围

为提高稽核人员的政策、业务水平，我部多次与沈阳市审计局联系，使我行专、兼职稽核员19人全部参加了由沈阳市审计局举办的内审人员脱产专业培训班，对内部审计相关法律法规，以及内部审计实务标准等内容进行了系统学习，并全员通过了考核，获得了国家内部审计协会颁发的岗位资格证书，使我行内审人员的专业化水平得到了普遍提高。

随着部门人员和工作量的双重增加，在20xx年度工作开展过程中，为使大家在一个和谐的工作环境下充分展示和发挥个人业务专长，在今年的稽核检查过程中，我们充分利用现场稽核和撰写稽核报告的时间，有针对性的结合实际学习总行新编制度汇编有关内容，并在内部就有关问题进行讨论和意见交流，努力营造内部较为浓烈的学习和业务研讨氛围，新员工短时间内熟悉情况并进入角色，老员工吸取并补充新员工的专业优势，部门全员相互弥补专业缺陷，岗位技能得到均衡提升，在内部形成了互帮互学、共同提高、自然和谐的良好局面。

四、探寻新思路，推动三级防线的整体联动

今年，我们在做好规范管理深化年活动牵头组织工作的同时，根据总行《银行主要风险环节及防范措施》、《20xx年内控综合评价实施办法》的要求，把信贷业务和财会业务等方面的各风险环节作为切入点，结合相关的金融政策、金融法规、业务操作规程及各项管理制度，采取抽查方式对各城区支行和有关部室进行了常规稽核和内控综合评价；对部分工作岗位变动人员进行了离任稽核。

鉴于稽核部处于内控监管第三道防线，而且又主要采取抽查的检查方式，因此，为确保稽核工作收到实效，有效行使稽核人员的岗位职责，我们在日常实施的稽核检查工作中，一方面在年初围绕上级行的年度稽核工作部署，紧密结合XX支行的实际情况，周密制定本部的稽核工作实施方案，并于每次进入现场之前，紧紧抓住风险点，有计划的拟定稽核资料调阅清单，尽可能的使检查业务覆盖面更加广泛，避免留有死角。另一方面，在稽核报告中针对检查出的问题逐一提出整改要求，并将相关制度规定作明确描述，使基层行处能够更直接的掌握相关业务操作规则，更加心悦诚服的接受稽核意见并及时进行整改，这样，既保证了稽核整改的实际效果，又在推动内控监管第一道防线发挥作用方面作出了有益的尝试。

为进一步扩大稽核工作成果，在日常稽核检查工作中，我们紧紧围绕规范管理深化年主题，密切关注监管政策变化，把握行业动态，针对各营业网点管理相对薄弱和容易忽视的风险环节提出了稽核建议，并结合新修订的制度规定，对相关管理工作给予重点强调和提示，同时研究和探索新的工作思路，通过采取将检查情况和相关信息向相关管理部室反馈，并与之达成一致意见的方式，加强横向信息交流，进而达到使职能管理部门的业务督导更具针对性，填补部分监管真空，推动了第二道防线的联动。

如，今年在对第一个营业网点常规稽核时我们发现，系统内往来业务对账只局限于对余额的核对，对发生额的核对方面存在疏漏。我们及时提出整改要求，每日除对余额核对外，必须换人逐笔核对发生额，同时将这方面信息反馈给计财部，计财部对各网点及时做出了相应的规定；之后在其他网点检查时，又发现核对清单只保留十天，按照总行会计档案管理有关规定，我们又提出了对核对清单要按档案管理办法长期保管，每到一处我们都提出上述要求，建议统一打印并留存312资金往来交易流水（有摘要内容）文本，编制余额调节表换人核对并签章证明，这一做法也得到计财部的认可，并且已得以贯彻落实。

又如，检查中我们发现有的支行发生的应收未收代款利息未纳入表内“14101应收代款利息”和“501利息收入”科目核算，造成会计报表数据缺失。经了解，系由于20xx年8月份信贷系统上线移行时，由于当时14101科目无余额，故未作移行操作处理，致使以后发生的代款应收未收利息无法自动进入系统核算，会计报表也就不能完整反映该行资产收益情况。我们对被检单位及时提出尽快与计财部和科技部联系，商榷切实可行的办法，弥补纰漏，得到了相关部门的配合，使问题得以解决。

检查营业网点柜员重要空白凭证的管理时，了解到因手工帐簿取消的调整，柜员重要空白凭证登记簿已取消，每日营业终了网点仅凭打印的“表外凭证库存明细表”换人核对结存数量，却对柜员重要空白凭证的使用情况未作任何检查核对。我们及时提出建议，提示各网点每日不但打印“表外凭证库存明细表”，还要打印“重要空白凭证使用报表”，对空白重要凭证的使用与结存两方面内容全面进行勾挑核对，并做好相关检查登记，明确责任人，避免因疏于对重要空白凭证实际使用情况的检查核对而出现风险。

去年，我部通过检查提出了各网点会计人员用于核对代款印鉴真实性的各级行领导授信业务签批印模空缺的问题，得到了行领导的高度重视，在行领导的协调下问题得到了解决。今年检查发现，由于工作变动，有些印模已不再适用并增加了新的签批印模，而各营业网点的部分授信签字印模未按业务种类分别详细登记适用范围、启用日期、注销日期，更新不及时，印模管理混乱，不便于会计人员核对，使代款和票据出账环节潜在风险隐患。鉴于此情况，我们建议各营业网点向计财部反映，与授信管理部协调，及时更新各级负责人授信出账签字印模，同时也要求会计人员根据印模的适用范围严格审查，规避风险。

20xx年9月1日开始实施的《人民币银行结算帐户管理办法》第六十二条规定，银行应对已开立的单位银行结算帐户实行年检制，检查开立的银行结算帐户的合规性，核实开户资料的真实性；同时总行在《内控综合评价指标评定标准》中对帐户管理也有新规定，要求每季度检查帐户的开立、变更和撤销情况并记录，对此我部及时进行提示性建议，建议各营业网点对此项工作应引起足够重视，及时进行跟踪检查，确保开户资料的真实性、完整性和合法性。

五、服务全局，推进XX支行窗口单位规范化服务工作进程，积极配合市行和工会组织各种大型活动

20xx年度，我们始终不忘服务全局的工作宗旨，合理分工，协调运作，尽管人员较少，但都力争安排专门力量协助工作。

按照行领导工作部署，会同办公室，对照总行下发的窗口单位规范化服务标准，采取全员出动、逐一巡回走访、召开专门会议、对照检查等方式，督促营业单位落实整改，不留任何死角。扎实而有效的工作换来了可喜的成果，在今年总行飞行检查组对我行进行的检查验收工作中，我们在全员、全程陪同过程中，及时发现并协调扣分偏差，使我行六家全部被检标兵单位和达标单位，均顺利通过检查验收，规范化服务工作迈上了新的台阶。

按照部门工作分工，我们从大局出发，派专人配合全行开展多项较大规模活动：

一是从年初“优质服务百日大赛”开始，对窗口规范化服务进行了连续深抓落实，制定活动规划、组织对照检查、及时与上级有关部门沟通，汇报阶段工作进展情况，为年底总行验收时XX支行全部验收合格作出了良好的铺垫。

二是按照银监局统一部署，协调组织全行“三法”宣传活动，制定活动方案、逐一走访落实、上报活动总结，为“三法”知识在全行范围内的普及作出了积极的努力。

三是做好多项兼职工作。我部四人中有二人兼职工会工作，部里在较重的检查任务压力下，大力支持其它各项兼职工作，今年建起了工会工作档案（含、图片、多媒体档案），购置了必要的设备，为明年各种群众性活动的开展打下了坚实的基础

四是按行领导工作安排，利用近一个月的时间，完成了XX支行制度汇编工作。

五是牵头组织全行员工参加分行统一举办的内控知识测试，并通过举行行内复赛的方式，选拔成绩优异者参加分行决赛，选派的三人代表队获得了分行个人成绩前三名和团体第一名的好成绩。

回顾过去的工作历程，随着时间的推移，稽核工作得到了更为广泛的理解和支持，我们部门与全行各部门日益协调、相得益彰，这让我感到欣慰和鼓舞，同时也让我感到责任的重大。在今后的工作中，我会更加努力，带好稽核部一班人，顾全整体，尽职尽责，脚踏实地，皆尽全力。