述职范文|公司报销通知（精选十五篇）_公司报销通知

发表时间：2023-10-21

公司报销通知（精选十五篇）。

♛ 公司报销通知 ♛

某某集团费用报销制度

1.报销制度

1.1总则

为严格控制费用支出，加强费用管理，提高公司效益，本着合理、节约的原则，制定本制度,本制度适用于公司费用报销及项目成本报销.

1.2报销流程

流程说明：

1、经办人员按要求填写《费用报销单》《差旅费报销单》（注明用途是项目支出

或其他费用支出），并整齐地粘贴原始单据；2、所属部门经理证明确认；

3、报销单据由副总裁或各事业部总经理审批；4、财务部审核票据的合法性、准确性5、报销单据上报总裁签批；6、出纳员复核后办理付款。

1.3报销原始凭证内容要求

1、发票的接受单位要正确，写明XXXX有限公司；2、发票日期应如实填写；

3、内容填写齐全，金额计算正确，大小写数字应一致,如有误,以大写为准；4、原始凭证不得涂改、挖补，发现原始凭证有误，应当由开出单位重开；5、填开单据单位印鉴清楚、完整；

6、票据必须真实合法，并印有“税务部门监制”或“财政部门监制”字样；如是

增值税专用发票，必须符合国家有关规定。7、及时索取发票,发票不得遗失,若无正当理由,财务部有权不予报销.发生发票遗失

情况须书面向财务部说明,以同类发票替代,若无同类发票,须向财务部咨询以何种发票替代.

1.4报销单据的填写要求

1、费用报销要求使用公司财务部规范的费用报销单；相关的费用报销单是：《差

旅费报销单》,《费用报销单》；《支付证明单》；《票据粘贴单》2、不同的项目需要分开填写报销单，注明具体项目支出的名称；3、《差旅费报销单》填写说明:

“报销部门”：填定报销人所属事业部及具体所在部门；“填报日期”：实际填写报销单日期；“机票费、车船费”：分次填写，

“市内交通费”汇总填写，并另附说明，注明时间、从哪里到哪里，做什么事。“出差补助”：填写出差餐费补助；

“其他”：填写除交通费、住宿费、出差餐费补助以外发生的其他费用，如果属项目费用，在差旅费报销单右上角注明项目名称(须注明项目全称)。4、《费用报销单》填写说明:

“报销部门”:填写报销人所属事业部及部门

“用途”:需详细说明是何费用,发生的时间,人员,事由,地点等

“备注”:如果属项目费用,在此栏注明是何项目,须注明项目全称及项目编号；如果费用归属多个部门，报销人须另附纸列明各个部门各承担费用金额，且由各事业部或公共部门经理签字确认

如果属冲账发票，或发票遗失用其他发票抵，请按发票内容填写用途栏，然后另附一张纸说明业务实际情况，费用报销单上各位签批者须同时在此附件上签批。跨部门的业务，报销人报销时需有涉及部门的事业部总经理签批。

1.5报销单据的粘贴要求

1、请将票据分类、序时、清洁、整齐地粘贴在票据粘贴单上，不要折叠，不要超

出粘贴单；2、所有票据都需用胶水粘贴在票据粘贴单上，不得用钉书机装订；将票据左端依

次呈梯型粘贴在单上；3、粘贴单不得用铅笔、圆珠笔填写，所有金额不得涂改；

4、差旅费发票请按长途费、市内交通费（含办公地点往返机场费用）、住宿费、

其他费用分类粘贴。5、凡另附张说明情况的，请统一使用A4纸或A5纸

1.6费用报销

1、费用报销必须审批手续完备，按公司费用报销流程的规定，审批后方能报销；2、对于审批手续不完备或未按规定的审批程度办理的费用报销，财务有权拒绝受

理。3、每月28号前必须将本月发生的各项费用报销,对于无正当理由跨越两个月以上

的费用报销，财务部不予受理。

1.7各项费用填报单据及支持文件

1.8报销内容1.8.1差旅费

1.8.1.1差旅费报销范围

包括长途交通费、住宿费、市内交通费、出差餐费补助及其他公务杂费，如行李费、邮电费、购退票费、手续费、文件复印打印费等。

员工出差分“长途”和“短途”两种，即当天能往返的为“短途”，出差时间在一天以上的为“长途”。出差地点区分为一类区，二类区，三类区。

1.8.1.2出差报销程序(含广州市)

经批准出差办事人员，应如实填写《差旅费报销单》，并列明事由、时间、线路后按费用报销程序审批。

员工必须及时进行出差费用的报销，应在出差回来后5个工作日内办理报销，特殊情况须经总裁批准且不得超过1个月。差旅费报销标准由公司统一规定，财务部按发票在规定标准内报销。

1.8.1.3住宿费报销标准（适用于所有人员）

出差住宿费报销标准（元/人/天）

住宿发票须在发票上注明入住天数及单价，三星级以上（含三星）须提供费用清单，扣除因私发生的电话费、上网费、洗衣费、餐费；长驻人员如果在当地租房,不再另外报销出差住宿费。

1.8.1.4出差餐费补助标准(出差餐费补助费用须用餐费发票报销)

员工短途出差全天视同出勤，可报销10元/人的伙食补贴。非项目组人员长途出差餐费补助标准（凭发票限额内报销）

1.8.1.5交通费补助标准（适用于所有人员）

长途交通费按乘座工具标准（见下表）报销；广州市内交通费实报实销，市内交通优先坐公交车，项目经理级以下人员原则上不得随意乘坐出租车，如有特殊情况需乘坐出租车时，需在差旅费报销单上注明原因,并经部门经理事先批准。乘座工具标准：

出差人员出差回来，凭有效票据据实报销。有效票据指出发点到目的地区车票，时

间上符合出差时限，中途不得绕路办其他事宜。

1.8.1.6事业部项目组外地（非广州市）长驻人员差旅补助,餐费补助报销标准

差旅补助和餐费补助每月报销一次，天数按工作天数计算，出发日及返回日均计算天数，报销时提供发票。

报销长途交通费、差旅补助、餐费补助时须填写差旅费报销明细表。

除特殊情况外，享受差旅补助人员不得报销其他费用。项目组其他费用，如项目组团队建设费用，公共通讯费，办公费用，业务招待费由项目经理统一报销。

1.8.2通讯费

1.8.2.1通讯费报销原则

有关手机话费报销标准，由公司统一规定。财务部按规定标准严格把关，按月凭发票在标准内报销。

按公司规定限额报销的人员(不包括通讯费标准为50元，在工资中一并发放的人员),

报销时须提供发票在公司规定限额内据实报销，即发票抬头为公司员工姓名或公司名称，不能使用定额发票，若使用定额发票，作为工薪支出，与工资一同发放。

1.8.2.2通讯费报销标准

项目经理以上员工转正后手机卡须过户到公司名下，话费由公司统一缴纳，超出补贴部分在个人工资中划扣，节余不补。尚未办理过户手续的员工不再办理手机过户。

♛ 公司报销通知 ♛

近日，公司财务部门收到了大量员工的报销申请，为了更好地规范和管理公司的财务流程，提高报销审批的效率，现将相关事宜通知如下：

一、报销申请方式调整

为了方便员工的报销申请，公司决定实行电子化报销申请。从即日起，员工需通过公司内部的财务管理系统提交报销申请。具体操作步骤如下：

1.员工登录公司内部网络，进入财务管理系统；

2.选择“报销申请”功能模块，点击“新建申请”；

3.填写相关报销内容，包括费用项目、费用金额、发票附件等；

4.提交申请后，系统将自动生成申请单号，并发送给员工和审批人员。

二、报销审批流程优化

为了提高审批效率，公司对报销审批流程进行了优化调整。具体流程如下：

1.财务部门将负责初审员工的报销申请，确保报销内容和金额的合理性；

2.初审通过后，报销申请将由部门经理进行审批；

3.部门经理审批通过后，报销申请将由财务总监进行审批；

4.审批通过后，财务部门将及时处理员工的报销款项。

三、报销申请要求

为了减少因报销申请不规范而造成的审批延误，特此明确报销申请的要求：

1.报销申请必须真实、准确、规范。员工填写报销申请时，应详细描述报销的费用项目和金额，并提供相关的发票、收据等证明材料；

2.报销申请必须合理、合规。员工在报销时应符合公司相关的费用报销政策和规定，不得有超标、虚报等行为；

3.报销申请必须及时提交。员工应在费用发生后的5个工作日内提交报销申请，逾期无效。

四、报销款项支付

报销款项将以电子转账方式进行支付，员工需提供准确无误的银行账户信息，以确保款项能及时到账。

为保证报销款项的安全性，员工提交的银行账户信息将予以保密，仅供财务部门内部使用。

五、报销管理监督

为了保证报销管理的规范和透明，公司将建立报销管理监督机制。具体内容如下：

1.财务部门将定期对报销申请进行抽查，确保报销申请的合规性；

2.财务总监将对汇总的报销数据进行监测和分析，及时发现和纠正报销中的问题；

3.公司将建立内部举报机制，鼓励员工对不正当报销行为进行举报，并保护举报人的合法权益。

以上为财务报销通知的详细内容，希望全体员工严格按照规定进行报销申请，共同为公司的财务管理做出贡献。如有任何疑问或需要帮助，请及时联系财务部门的工作人员。谢谢大家的支持与配合！

♛ 公司报销通知 ♛

因原公司及其所属各单位制定的差旅费报销标准不尽相同，为统一差旅费报销标准并规范其报销程序，特制定本办法。

一、报销程序

1、出差须填写出差计划表，详细写明出差事由、人数、时间、路线、交通工具，报部门负责人、分管领导批准签字同意后，方可借支差旅费。出差期间因特殊情况须改变原计划中的某项内容，应征得分管领导同意，否则不属于原计划内容发生的差旅费不予报销。

2、出差人员返回后，应在一周内与财务部结算出差费用。结算时，应按《差旅费报销单》所列各项内容认真填写，并将出差期间发生的交通费、住宿费等凭据附后。报销单应有出差人、部门负责人、分管领导、财务经理签字（如几人共填一张报销单的，出差人员均应在“出差人”处签字）方可报销；如报销金额属总经理审批权限范围的，应由总经理审签后方可报销。

3、公司员工及中层管理人员出差，原则上只能乘坐火车硬座或硬卧、汽车、轮船三等舱。如确需乘坐飞机、火车软卧、轮船二等舱以上（含二等舱）的，必须经公司总经理批准。

二、报销标准

1、差旅费（含住宿费、住勤费、途中补助费、短途交通费）原则上实行包干制。包干标准如下

⑴、住勤费

略

⑵、途中补助费

乘坐火车、轮船途中补助每人每天90元，乘坐飞机当天未住宿的，每人每天70元。

2、各部门各级人员出差地点距成都单程30公里以上、100公里以内当天返回的，可报销误餐补贴每人每天20元，出差地点距成都单程100公里以上当天返回的，可报销误餐补贴每人每天40元。

凡从公司到成都市内范围及郫县范围办事的，不报销误餐补贴。

3、经公司领导批准安排参加的省外各型会议的人员差旅费报销标准，视会议具体情况而定：

凡会议统一安排食宿的，出差人员可持会议出具的正式报销凭据据实报销。

凡会议统一安排住宿未安排伙食的，出差人员可持会议出具的住宿正式报销凭据据实报销，另报销会议补助费每人每天50元。

营销中心人员差旅费报销办法可由营销中心参照公司标准，视自身实际情况另定。

此办法从20__年1月1日起执行。

##结束

♛ 公司报销通知 ♛

尊敬的合作伙伴、新老客户:

我公司因业务发展需要，原“ 有限公司”已于年月日起正式更名为“ 卫浴有限公司”，并已搬迁新址。各部门各团队衷心答谢各位客户的鼎力支持，将以更完善的管理为合作伙伴、新老客户提供更优质的服务!

在此附上公司新地址及联系方式;

公司地址：

总机：联系人：

总经理：联系人：

财务：联系人：

研制部：联系人：

生产部：联系人：

仓库：联系人：

传真：

由于原有的传真号码已经停止使用了，如贵司年月日- 月日期间有传真给我司的，请将这段时间的传真传到新的传真号码，给您带来不便，我司深感抱歉!

特此通知!

卫浴有限公司

年月日

♛ 公司报销通知 ♛

财务报销制度和流程规范的通知示例如下：

尊敬的各位员工：

为了规范公司的财务报销流程，提高报销效率，保证公司财务信息安全，我们制定以下财务报销制度和流程规范通知：

一、报销标准

1.报销项目：所有公司报销项目按照公司规定的报销标准进行审核和审批。

2.报销金额：报销金额按照公司规定的金额上限进行审核和审批。

3.报销期限：所有报销项目必须在规定的期限内进行审批，如因特殊情况需要延长期限，必须在报销单上注明。

4.报销方式：所有报销项目可以通过电子邮件、纸质申请等方式进行提交。

二、报销流程

1.员工在完成工作后，可以向财务部门提交报销申请。

2.财务部门对报销申请进行审核，审核内容包括：报销项目是否与工作相关、报销金额是否符合规定、报销期限是否符合规定等。

3.审核通过后，财务部门将报销单发至员工手中。

4.员工在收到报销单后，按照公司规定的报销流程进行报销，如提交纸质申请、填写报销单等。

5.报销完成后，财务部门对报销单进行审批，审批通过后进行付款。

三、注意事项

1.所有报销申请必须由员工本人提交，不得由他人代提交。

2.所有报销申请必须按照公司规定的格式进行填写，不得私自修改。

3.所有报销申请必须包含清晰的报销项目、金额、期限等信息，不得有误。

4.报销申请一经提交，不得更改，如有特殊情况需要更改，必须在报销单上注明并重新提交。

以上是公司财务报销制度和流程规范的通知，如有任何问题，请随时联系财务部门。

谢谢！

♛ 公司报销通知 ♛

全体在校本科生：

为帮助家庭经济困难学生如愿返家、与家人共同渡过团圆祥和的新春佳节，学校决定为家庭经济困难的本科学生发放路费补助。具体申请标准及发放事宜通知如下：

1、补助标准

山东省内学生每人补助100元，山东省外（不含西藏、新疆地区）学生每人补助200元，西藏、新疆地区学生每人补助300元。

2、发放范围

（1）20xx—20xx学年被认定为家庭经济特殊困难的全日制本科学生可自愿提出申请；

（2）列入家访计划的受访学生不享受该补助；

（3）青岛市区及周边较近地区学生原则上不享受该补助。

3、申请流程及时间安排

12月28日17点前，学生登陆“学工在线”系统，在“20xx年春节路费补助（本科）”一栏申请，申请理由需说明家庭地址、交通工具种类、往返交通费用总额等；

12月31日前，学院审核学生信息；

4、注意事项

学生要注意学工在线上的银行卡一定是中国银行卡，以免卡号错误导致发放失败或错误。

联系人：于文倩联系电话：xxxx。

通知人：

日期：

♛ 公司报销通知 ♛

为了加强院所工会财务管理，明确职责权限，现制定以下工会财务报销制度：

一、在使用工会经费时，应遵守合理、合法、真实、节约的原则。

二、分工会及协会活动以下拨活动经费额度为限，不得透支。

三、各分工会及协会应由财务委员负责办理财务报销手续，非院所职工不得领取现金及支票。

四、资金支付方式：

(一)根据现金管理规定，500元以下支出可使用现金。 (二)500元以上支出应采用支票支付或汇款。

组织会员外出活动或金额超过3000元支出时，填写《活动申请单》，做好经费预算，明确结算方式，由总工会负责人审批后到财务备案。

2、从工会财务借款：

①工会活动借现金：必须填写《活动借款单》，由总工会负责人审批。

②工会活动借支票，需提供对方单位全称。3000元以上凭《活动申请单》借款;3000元以下填写《活动借款单》，由分工会主席(协会会长)审批。

③借款执行一事一办。

(三)报销：

加人名单或物品发放名单④《活动申请单》⑤《活动借款单》⑥《劳务费发放表》

2、签字：工会支款单及发票应由经办人、分工会主席(协会会长)、工会负责人逐级审批。审批人应仔细核对，确保发票的内容、金额与支款单一致后方可签字。

3、要求活动结束后一周内及时清账。不能无故拖延报账日期，否则前账不清后账不借。

4、具体规定：

①分工会及协会所有经费支出，均由总工会负责人审批，交工会财务办理。

②工会支款单在报销时必须填写完整，其中支款内容要求填写工整、时间地点等事项陈述清晰。

③报销发票必须为国家或地方税务局监制的正规发票，发票一经证实一律退回。

④发票付款名称一律为“肿瘤医院工会”。

⑤工会经费不能用于单纯用餐，活动中误餐或餐费需列明事由、人数和开支标准。

⑥报销出租车费，需列明事由和到达地点。

⑦开展活动时购置奖品或食品等实物时，发票需列明名称、单价、数量、金额。若商场没有提供购物明细，经办人必

4、劳务费发放表须另行提供，并由工会负责人签字证明(分工会由分工会主席签字)。

⑧组织活动需提供参加人名单。活动中发放纪念品、奖品及食品等需提供发放名单，剩余物品需明确数量及去向，由工会负责人签字证明(分工会由分工会主席签字)。

⑨发放外单位人员劳务费需提供《劳务发放表》，按所列事项如实填写，并明确税前税后发放金额。计税标准：每月累计800元以下不扣税; 800元<4000元，计算公式为： (税前金额-800元)*20%税前金额>

⑩发放本院职工劳务费需提供发放名单，一律由院所财务以工资形式合并发放，并代扣代缴个人所得税。

♛ 公司报销通知 ♛

尊敬的领导：

我是____的一名退休职工，名叫____年经医院诊断，我得的是再生障碍性贫血。医生认为，我之所以得此病，是因为油漆中的化学物质所致，属于职业病。后经多方医治，病情仍然没有好转，所用治疗费不计其数。仅19__年至20__年尚未报销的住院费就高达近8000元。当时，因为厂里的情况也非常困难，连职工生活费都无法正常发放，厂领导考虑到我的特殊情况，报销了我的.部分医疗费用，并且承诺厂里一旦有钱一定给我优先报销。目前，厂领导已经更换了，我的医疗费的报销却没有兑现。老的医疗费没有报销，新的医疗费还在连连不断地产生。为了维持生命，我靠的是激素和输血。高昂的费用确实让我难以承受。

我相信，无论厂领导更换与否，面对我的如此状况，面对如此脆弱的生命，面对一个曾经为工厂建设贡献过青春而今已是疾病缠身的退休老工人请求决不会置之不理的。为此，我恳请领导根据《南昌市社会保险条例》及其他有关规定，落实我医疗费的报销。此致

敬礼！

南昌轻工机械厂退休职工：________

20__年2月18日

♛ 公司报销通知 ♛

因餐厅业务发展需要，人才需求量加大，为了使公司人力需求能得到及时满足，有效缩短招聘时间，提高招聘效率，公司拟打算拓宽及强化内部介绍招聘渠道，从而激发员工内部介绍的积极性，特制定本奖励方案。

一、适用范围

适用于餐厅内部员工介绍服务员、传菜员之奖励(行政人事部、主管级以上人员除外)。

二、职责

1、楼面经理负责对内部介绍信息记录做统计整理，按月上报行政人事部。

2、行政人事部对于楼面经理上报的人员名单，按照本方案对符合奖励条件的内部介绍办理奖金的领取手续。

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3、财务部按本方案发放相应奖金。

4、楼面经理向下属员工宣传本奖励方案，激励下属员工踊跃向餐厅推荐适用的人才。

三、原则及要求

1、内部介绍人员必须符合岗位要求，工作认真负责，通过餐厅岗前培训及考核，方可上岗。

2、介绍人必须本着对公司和被介绍人认真负责的态度，提供真实可靠的信息。任何员工不得借内部介绍之名，将不符合岗位要求的人员介绍给餐厅。

3、员工被介绍进公司只能有一次，如离职后再次进公司不再与任何人有被介绍的关系。

4、被介绍进公司的新员工只能有一名介绍人。

5、被推荐人试用不合格，公司有权将其辞退。

四、奖励方案

1、介绍人事先在楼面经理处做推荐备案，介绍所推荐人员情况，经面试合格后办理入职手续，同时在《员工内部介绍记录表》中做好记录。推荐备案必须在被介绍人面试前进行，否则所录用员工不视为是内部介绍。

2、被介绍人试用期转正后，并且在三个月内表现良好，无警告处分或者重大过失的，公司将奖励被推荐人500元奖金，于被推荐人转正后的薪资一同发放。

3、被介绍人或者介绍人在奖金发放时已经离职的，不予发放奖金。

4、工作期限从入职日开始计算，被介绍的新员工在规定的工作时间如因请事假超过2天或者以上的，其工作期限按实际请假天数顺延。

五、上述规定最终解释权归行政人事部。

六、上述规定自颁布之日起执行。

行政部人事部

20xx年2月7日

♛ 公司报销通知 ♛

市内出行可以选择打车软件打车或的士出行，以实际消费金额报销；

湖南省内凭汽车或火车票报销（高铁按照二等座票价）；

湖南省外优先考虑火车出行（高铁按照二等座票价）；校级领导因时间关系可以选择飞机出行（标准为经济舱），若超出部分则由个人承当。

湖南省内为50元/人/天；湖南省外为60元/人/天。

市内出差不补助；

省内出差补助为60元/人/天；

市内原则上不提供住宿，若是会议有要求则按文件执行；

省内的原则上不超过150元/天，超出部分由个人自己承担；

省外的原则上不超过180元/天，超出部分有个人自己承担；经济发达地区的则已当地商务快捷酒店的实际价格为标准(参照7天连锁、速8或同等酒店)。

未尽事宜请提供意见和建议。最终解释全归办公室。

♛ 公司报销通知 ♛

学校各单位：

为进一步加强报账管理，有效防范资金支出风险，根据青海省财政厅《青海省省级党政机关省外差旅费管理办法》、《青海省省级党政机关省内差旅费管理办法》(青财行[20**]1288号)、《青海省财政厅关于印发省内外差旅费管理办法有关问题解答的通知》(青财行[20**]2201号)文件精神及学校财务有关规定，针对报账过程中出现的问题，结合财务审计、检查的工作要求，现对有关报销内容做进一步规范，请各单位遵照执行。

一、对原始票据附件的规定：

1、复印费、打印费、展板制作费需附制作单位结算清单，并加盖开票单位财务专用章或发票专用章，清单须写明业务内容，业务发生时间、数量、单价、合计金额。制作展板、横幅另附内容。

2、提供军队单位票据时，必须同时套印中华人民共和国财政部票据监制章和中国人民解放军票据专用章，方可报销。

3、发生专家讲座费、咨询费、评审费等相关费用时，须注明事由、时间、发放标准、计算依据，并按授权审批流程签字、审核后通过网银发放。

二、丢失票据的报账规定：

1、出差人员若遗失单程车票、船票和飞机票，根据出差时间要求，须本人写出书面情况说明，列出所乘航班(提供本人登记牌)、车次，并由同行人员及本单位负责人签字证明，经财务处负责人审核批准后，方可报销(飞机票按硬卧报销);不能提供证明的，行程费用不予报销;遗失往返车票、船票和飞机票，行程费用及各类补助不予报销，实际发生的其他费用按规定报销。

2、丢失原始发票的，需向出票单位取得原始发票存根联或记账联复印件，并加盖出票单位财务专用章或发票专用章后，方可报销。

三、差旅费报销补充规定:

1、出差期间凡通过网络预订酒店并付款的，报销时除提供正式发票外，若出具发票单位和出差地不相符，须附网上订票支付凭证或网上付款截图打印件。

2、出国(境)费用报账需附材料：学习及访问的批复文件、邀请函、出国审批表、教职工外出审批表。国外发票须附中文注解，并按出票日外汇牌价中间价结算。

3、凡调研过程中发生的市内车辆燃料费，需提供调研日志(时间、地点、调研内容、随同人员等)。

4、凡出差、调研期间实际发生住宿费但不能提供住宿费发票的，按规定不能报销各类补助。

5、调出人员报销其科研项目差旅费时，需提供加盖所在单位公章的外出审批表或外出请假单。

四、其他相关规定：

1、凡借款(暂付款)没有及时冲账的，旧账未清，不得办理新的报销业务。

2、缴纳电话费取得的电子发票每半年报销一次。

3、科研经费严格执行预算，不得突破预算开支。

五、以上规定由财务处负责解释修订，自下发之日起执行。

财务处

2017年3月3日

♛ 公司报销通知 ♛

尊敬的新、老客户：

我公司因城市改建需要，办公、仓储物流中心分别将于20___年___月___日、___月___日日搬入新址（联系方式不变）。新址环境优雅、设施齐全，更便于我公司为各位新老客户提供优质的服务。如因公司的搬迁给您与贵公司带来不便，我们深表歉意。如有疑问欢迎致电：___—______。

特此通知！

新址：衢州高新技术产业园区纬一路（原春城路9号）伟荣药业厂区内

邮编：________

公交路线：

1、从斗潭公交总站乘公交106路至园区大道站下车即到。（后附线路表）

2、从南湖广场乘3路至园区大道站下车即到。（后附线路表）

驾车路线：（后附）

______有限公司

20___年___月___日

♛ 公司报销通知 ♛

xx公司全体员工：

根据国家关于节假日时间的具体安排，公司对元旦放假时间及注意事项通知如下：元旦放假安排：20xx年1月1日（星期五，元旦）至1月3日（星期日）放假，共3天，1月4日（星期一）正常上班。原1月2日的周六值班顺延。

放假期间，请各同事保持桌面干净整洁，避免将公司重要票据、材料和文件放在桌面。妥善保管私人物品，保管好个人贵重物品。放假前确认关闭座位上的所有电源，各部门负责人安排检查好本部门的电源、灯、窗户等关闭情况，排除安全隐患。

最后一日上班最后离开的同事，要确保关闭公司各区域的水、电、门、窗并锁好前门，确保无安全隐患后方可离开。

祝全体员工：

节日愉快，身体健康！

xx公司行政部

年12月25日

♛ 公司报销通知 ♛

财务报销制度和流程规范通知可能因地区和公司而异，以下是一些通用的建议和提示：

1. 制定报销政策：制定详细的报销政策，包括哪些费用可以报销，如何提交和审批报销，以及如何避免不必要的费用或重复报销等。

2. 确定报销流程：确定报销流程，包括如何收集和整理财务数据、如何提交报销、如何审批和支付费用等。

3. 设立报销标准：制定报销标准，明确报销的级别、金额、时间、审核流程等，以确保报销的公正性和准确性。

4. 建立电子报销系统：建立电子报销系统，使报销流程更加快捷和高效，同时避免人为错误和不必要的时间浪费。

5. 培训员工：对公司员工进行财务报销知识和技能的培训，帮助他们了解报销政策和流程，提高报销效率和准确性。

6. 定期检查和更新：定期检查和更新报销制度和流程规范，以确保其有效性和可行性，并根据需要进行调整和优化。

7. 监督和审核：建立监督和审核机制，对报销流程进行实时监控和审核，确保报销质量和准确性。

财务报销制度和流程规范对于公司的财务管理至关重要，它可以提高报销效率和准确性，降低财务风险，同时也可以提高公司的财务管理水平和竞争力。

♛ 公司报销通知 ♛

在公司各级领导下，公司全体员工围绕公司团结奋斗目标，上下同心，在业绩上取得一定的突破，为全面完成公司目标作出了积极贡献。为回馈员工辛勤工作，同时鼓舞员工士气，增强公司凝聚力，提高员工对公司的'认可度，并为同事间相互交流、进一步认识提供机会，培育企业团结奋进的团队精神，公司决定举行一次全体员工聚餐及文化活动。

一、活动方案

1.活动原则：玩好、吃好、让员工开开心心，(安全第一，活动第二);

2.活动项：

1)在特色饭店聚餐，大包间(20人);

2)预订桌席：两桌，每桌10人标准;

点菜标准：每桌600元，包括酒水，预算共计120xx;

2)KTV唱歌

魔方KTV唱歌，活动时间控制在：4个小时内;

3.活动预算：

用餐120xx+唱歌1500元+回家出租车费用300元;

总预算控制在3000元;人均消费预算150元;

4.活动组织事宜：