企业内部通知(通用十四篇)_企业内部通知

企业内部通知(通用十四篇)。

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发包方(甲方)：

承包方(乙方)：

甲方承建的 工程，经研究决定，落实由 负责施工。为明确双方职责，给合本工程具体情况，双方达成如下合同条款，共同遵守执行。

一、工程概况

1、工程名称：

2、工程地点：

3、合同价款： (大写)

二、发承包内容

本项目施工设计图及工程量清单内的 项目工程。

三、发承包形式

由乙方全面负责组织实施本合同项目下的工程(详见《建设工程施工合同》)。

四、安全生产及文明施工

重大事故的发生，承担由于自身安全措施不力和不听指挥违章造成事故的责任及因此发生的费用。

2、发生重大伤亡事故，乙方应按规定立即上报有关部门并通知甲方代表，同时按当地有关部门要求处理，甲方为抢救提供必要条件，费用由乙方承担;由于乙方原因造成安全事故，给甲方造成损失，甲方保留向乙方索赔的权力。

违法乱纪造成的一切责任及费用均由乙方承担。

五、质量监督管理

技术负责人、施工员、资料员等，各级专业岗位人员须持证上岗。

标准及公司《项目管理检查细则》进行施工，确保工程质量达到合同约定的质量标准;承担由于自身原因造成返工的责任及费用;承担由于自身原因造成质量没有达到合同约定等级的责任及费用;承担质量保修的责任和费用。

3、甲方随时抽检乙方的原材料，对不合格的原材料有权提出更换。

4、施工项目全部完成竣工后，在未验收接管使用之前，做好成品保护工作，在保护期间发生损坏，由乙方自费予以修复。

六、工程监督管理

1、开工日期： 年 月 日

竣工日期： 年 月 日

总日历天数：

2、乙方必须按合同工期组织施工，承担由于自身原因造成工期延误的责任和费用。

七、财务监督管理

1、建设方所给付的工程款必须进入甲方指定的银行账户。甲方开户行为： 开户名称： ，账号为： 。

2、甲方将时段内收取的工程款扣除时段内乙方应向甲方交付有关款项的额度后，余款由有关部门及董事长签批后拨付给乙方，乙方须保证专款专用。

安全、进度的履约承诺金。在工程验收合格保修期满后扣除工程造价的管理费后，余款返还乙方。因乙方原因造成损失在保证金或工程款中相应扣除。

八、关于工程资料的管理

竣工资料，必须认真整理，在办完工程竣工验收后一周内交公司资料室存档。

2、交公司存档的资料，若项目上为了办理奖杯或其他原因要求借出必须办理申请借调手续，经有关领导签批后方可借调，限期归还。

3、乙方雇佣的民工负责人，工程项目部必须对其详细住址进行登记，留存电话号码并收存身份证复印件。

十、安全责任

出现安全、质量事故，乙方应承担全部责任，乙方不得以任何理由推卸责任。

十一、合同的终止

本合同项目的工程达到竣工验收、交付业主、保修期满、工程付款清结及本合同中的风险解除及甲方双方账务结清时，本合同终止。

本合同壹式肆份，甲、乙双方各执两份，经双方签章后生效。

发包方：

附承包人身份证复印件：

承包方：

联系电话：

年 月 日

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企业内部培训励志故事五则

砌墙工人的命运

三个工人在砌一堵墙。

有人过来问：“你们在干什么?”

第一个人没好气地说：“没看见吗?砌墙。”

第二个人抬头笑了笑，说：“我们在盖一幢高楼。”

第三个人边干边哼着歌曲，他的笑容很灿烂开心：“我们正在建设一个新城市。”

10年后，第一个人在另一个工地上砌墙;第二个人坐在办公室中画图纸，他成了工程师;第三个人呢，是前两个人的老板。

【提示】你手头的小工作其实是大事业的开始，能否意识到这一点意味着你能否做成一项大事业。

非洲土人穿鞋

在美国有一间鞋子制造厂。为了扩大市场，工厂老板便派一名市场经理到非洲一个孤岛上调查市场。那名市场经理一到达，发现当地的人们都没有穿鞋子的习惯，回到旅馆，他马上拍发电报告诉老板说：“这里的居民从不穿鞋，此地无市场。”

当老板接到电报后，思索良久.便吩咐另一名市场经理去实地调查。当这名市场经理一见到当地人们赤足，没穿任何鞋子的时候，心中兴奋万分，一回到旅馆，马上电告老板：“此岛居民无鞋穿，市场潜力巨大.快寄一百万双鞋子过来。”

【提示】同样的境况，却有不同的观点与结论。其实，当我们经常往坏的方面去想的话我们将错失许多“成功的机会”。相反的，我们一直往好的、积极的方面去思考的话，我们就会挖掘出许多令人想不到的机会，即使是危机也可能藏着一线机会。

四十岁以后你就习惯了

有一个人非常喜欢去算命，而且乐此不疲。有一天，他又去找算命先生算命。算命先生算了一下之后告诉他说：『我有一个好消息及一个坏消息，你是要先听好消息，还是先听坏消息?』

他想了一想说：『我先听坏消息好了!』

算命先生于是说：『在你四十岁之前，你会穷困潦倒，赚不到什么钱，日子会过得很艰苦。』 他一听，心里就滴沽还真被算命先生说中了，于是他问：『那好消息呢?』 算命先生说：『四十岁以后你就习惯了!』

【提示】不要被自己的习惯绊倒，许多人的'不进步就是被自己的习惯所阻碍，想要经营自己，就一定要改变自己的习性。

青蛙的故事

如果把一只青蛙放在滚烫的热水中，青蛙会很快的从水中跳出。 但是如果把一只青蛙放在湿水里，再慢慢地将水加热，等到青蛙发现水太烫的时候，它已经跳不出来了。

【提示】一般人往往会落入舒适的陷阱之间却不自知，等到我们发现这是无底洞的陷阱时，常常已经来不及做最正确的处理了!

世界球王贝利的“下一个”

世界球王贝利在20多年的足球生涯里，参加过1364场比赛，共踢进1282个球。并创造了一个队员在一场比赛中射进8个球的纪录。他超凡的技艺不仅令万千观众心醉，而且常使球场上的对手拍手称绝。他不仅球艺高超，而且谈吐不凡。当他个人进球记录满1000个时，有人问他：“您哪个球踢得最好?” 贝利笑了，意味深长地说：“下一个。”他的回答含蓄幽默，耐人寻味，像他的球艺一样精彩。

【提示】在迈向成功的道路上，每当实现了一个近期目标，决不应自满，而应迎接新的成功，应把原来的成功当成是新的成功的起点，应有一种归零的心态，才永远有新的目标，才能攀登新的高峰，才能获得成功者的无穷无尽的乐趣。

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现在社会企业管理越来越现代化，而企业内控就在这个时候产生了。下面.jinpinTjian ul li a小编为大家准备了关于企业内部控制的作用，欢迎阅读。

1.保证国家的各项方针政策与经济法规的贯彻落实

贯彻落实国家的各项方针政策与经济法规是企业进行合法经营的先决条件。不管企业内部的哪个部门、哪个运行环节要想使监督和控制做得有效果，就要依靠内部控制，而且内控必须健全完善。这样就能及时的发现企业内部发生的各种问题，然后及时的改正，这样企业对各项方针政策和法律法规的实施才能有效地实行。

2.保证会计资料及其他财务信息的质量

要想知道企业的财务情况和运行的情况就要通过会计记录和其他财务信息，会计记录和其他财务信息一般是财务报表，他们能真实的反映企业的经营情况，但是它要想做到真实必须依靠完善的内部控制。只有做好内部控制才能把会计资料及其他财务信息做好，才能使企业所有者的利益得到保证，使企业的.会计资料符合国家的法律法规。

3.保护财产物资的安全、完整和有效使用

企业要想正常的运行必须依靠企业的财产物资。它直接关系到企业所有者和员工，国家和企业之间的利益，所以企业法人和经营者一直都在遵循财产物资完整、安全和有效使用为企业的根本目标。内部控制通过制定合理的组织结构和权责岗位，以确保企业内部各个部门能各自完成自己的职责又相互协调和制约;通过制定科学的方法，这样就能有效地监督企业财产物资的验收、记录、采购、计量、保管等环节财产得到严密控制，这样财产的使用非常规范，就减少了毁损、浪费、盗窃等舞弊行为的发生。

4.保证企业经营目标的实现

健全的内部控制可以确保企业各项经营活动始终遵循既定的经营方针，及时纠正经营活动中偏离经营方针和经营目标的行为，从而保证企业经营目标的实现。

5.为现代审计方法提供必要的基础

审计程序要想做到合理就必须有科学的审计方法，现代审计方法的制定就要依靠健全的内部控制。原来的审计方法是对企业内部逐个的审计，现代审计从原来的基础上有增加了随机的抽取样本进行审计，这样内部控制的测量评价结果就为审计抽取样本提供了依据，所以在做抽取样本审计之前就要对企业的内部控制进行测试、评价。

6.有效的防范企业经营风险

内部控制对企业的经营和管理具有重要意义，内控的中心是预防并控制风险，而企业要生存和发展就必定要正确有效的评估和控制各种风险。不论做何种决策，制订何种制度，都必须评估好风险，小心经营.

综上所述，现如今，重视和完善企业内部控制制度，使内部控制制度在企业的运营中能发挥作用，能够提高企业在社会中的竞争力和持续经营能力，对企业非常的重要。

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第三条员工考核必须把握的能力

员工考核把握并测评的能力是与职务相当的能力，包括潜在能力和显在能力。潜在能力是员工拥有的、可开发的内在能力;显在能力是指员工在工作中发挥出来的，并表现在业绩上的能力。

潜在能力，可根据知识、技能、体力以及经验性能力来把握;显在能力，则可通过工作业绩(质和量)，以及对工作的态度来把握。

第四条员工考核的分类员工考核可以分为以下两种：

1.业绩考核，就是参照职务标准，对员工在一定时间内职务工作完成的情况进行评定。

2.能力考核，就是参照职能标准，对员工在一定时间内所承担职务的能力进行评定。

第五条员工考核的标准员工考核是按照一定的标准以及相应的要求和水平进行的，并且，能力考核的标准是职能标准，业绩考核的标准是职务标准，

第六条员工考核的.项目设置

1.考核的项目依据员工在职职务、级别进行设置。

2.考核表的格式以及计分标准：由人力资源部总监在听取有关人员意见之后决定。

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企 业 内 部 控 制 制 度 建 设

吉林省春铁粮油有限责任公司财务部于显杰

企业内部控制是衡量现代企业管理水平的重要标志，不断加强和完善企业内部控制制度已成为现代企业管理的重要任务之一，企业内部控制包括企业层面控制和业务层面控制，企业层面控制是对企业控制目标的实现具有重大影响，与内部环境、风险评估、信息沟通、内部监督直接相关的控制；业务层面控制是指综合运用各种控制手段和方法，针对具体业务和事项实施的控制；建立健全企业内部会计控制制度，对保证会计信息质量，保护资产的安全完整，提高企业经营管理水平和风险防范能力，促进企业可持续发展，维护社会主义市场经济秩序和社会公众利益，保证投资者的合法权益都有着非常重要的意义。

一、企业内部控制制度的内容

企业内部控制是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工共同实施的、旨在实现控制目标的过程。由于企业要持续经营，相应的内部控制制度就持续流动地处于企业之中，它是一个不断发展、变化和完善的过程，并随着企业经营管理的新情况、新要求实时改进；具体形式表现为一整套相互监督、相互制约、彼此连结的控制方法、措施和程序；这些方法、措施和程序是由企业各个层次的员工共同实施，从企业负责人到各个业务分部、职能部门的负责人，直至企业每一名普通员工；这样才有助于企业识别和处理风险，提升经营管理水平，促进企业实现经营目标。

近几年，我国越来越重视企业内部控制制度建设，先后出台了许多针对上市公司的内部控制指引等。2006年7月15日，财政部、国资委、证监会、银监会和保监会联合发起成立企业内部控制标准委员会，2006年11月8日企业内部控制标准委员会发布了《企业内部控制规范—基本规范》，2008年6月28日，五部委联合发布了我国首部《企业内部控制基本规范》，要求从2009年7月1日起首先在上市公司范围内施行，2010年4月26日五部委联合发布了《企业内部控制配套指引》。这些企业内部控制规范指引等的主要内容包括：企业层面的组织框架控制、发展战略控制、人力资源控制、社会责任控制和企业文化控制；业务层面的资金活动控制、采购业务控制、资产管理控制、销售业务控制、研究与开发控制、工程项目控制、担保业务控制、业务外包控制、财务报告控制、全面预算控制、合同管理控制、内部信心传递和信息系统控制；这标志着适应我国实际情况、融合国际先进经验的中国企业内部控制规范体系基本建成。

二、企业内部控制制度建设的必要性

1.促进遵循国家法律法规

诚信和守法是企业生存的基石，也是企业实现自身发展的必要条件，企业只要在国家的范围内生产和经营就要遵守这个国家的法律法规，将企业的发展置于国家法律允许的基本框架内，企业内部控制制度是企业应遵循的基本规范，企业内部控制制度建设能够减少和避免企业的短期行为和违法违规现象的发生。

2.促进和维护资产安全

资产是企业生存和发展的物质基础，资产安全是投资者、债权人和其他利益相关者最关注的问题，良好的企业内部控制制度是资产安全的有力保障。

3.促进提高信息报告质量

信息报告是提供给投资者、债权人、社会公众和有关部门的企业经营成果和信息，及时可靠的信息报告有利于提升企业的诚信度和公信力，树立和维护企业的良好形象和声誉，企业内部控制制度建设有利于企业严格执行会计法律法规和相关制度规定，保证信息报告合法合规、真实完整和有效利用。

4.促进提高经营效率和效果

企业内部控制贯穿经营过程，企业可以结合自身所处的特定的经营、行业和经济环境等，通过建立健全有效的内部控制制度，不断提高经营活动的盈利能力和管理效率。

5.促进企业实现发展战略

实现发展战略是企业内部控制的最终目标，企业内部控制制度能够将企业的近期利益与长远利益结合起来，在企业经营管理中努力做出符合战略要求、有利于提升可持续发展能力和创造长久价值的策略选择。

三、企业内部控制制度建设的思考

1.做好企业内部控制的基础工作

企业作为一个系统，总要在一定环境下运行，内部控制就是监督

和审视企业运行的环境，保证企业的正常经营活动，企业内部控制制度是一个管理体系，既包括企业层面的控制也包括业务层面的控制，企业内部控制制度建设就要求各部门做好基础工作，因为每个部门的规章制度都是内部控制制度的一个组成部分，例如：财务部门的资金管理预算管理，营销部门的销售业务管理，材料部门的采购业务管理，生产部门的产品质量管理等，一个部门出了问题企业的内部控制就存在漏洞，任何一项规章制度都是用经验教训写出来的，只有各部门的制度健全了整个企业的内部控制才是有效的，建立一套完整的内部控制制度，让制度管人，让制度说话，这样，企业内部控制制度在企业经营过程中才能发挥作用。

2.加强内控能力建设，提高队伍综合素质

企业内部控制制度能否发挥作用，不仅取决于企业经营者的态度，更取决于制度执行者的综合素质。如果执行内部控制的人员忽视制度程序，错误判断，甚至串通舞弊，就可能导致内部控制部分或全部失效。因此，企业应提高人员素质，以保证内部控制的有效进行。单位负责人是整个内部控制制度的核心，其道德水准、业务水准和价值取向，直接关系到该单位的内部控制制度的合法性和执行力度，所以选择高素质、能力强的高层领导尤为重要。其次，管理层不仅是经营活动的管理者和监督者，也是企业内部控制制度的第一执行者，因此企业管理层不仅要具备良好的职业道德，还应当掌握相当的专业知识，特别是随着信息化、网络化的发展，随着与国际企业制度的接轨，管理人员必须是懂业务、懂计算机、懂经济的复合型人才。另外，企

业内部要树立起团队精神，这样，从全方位提高企业队伍素质，才能使企业的内部控制真正得以落实和加强，保证资产的安全和提高效益。

3.做好控制活动

控制活动是指企业根据风险应对策略，采用相应控制措施，将风险控制在可承受的范围内。常见的控制活动措施有：不相容职务分离控制、授权审批控制、会计系统控制、财产保护控制、预算控制、运营分析控制和绩效考评控制等。另外，企业还需建立重大风险预警机制和突发事件应急处理机制，明确风险预警标准，制定相应预案，保证企业生产经营活动正常进行。

4.建立有效的激励和约束机制

有效的激励和约束机制可以促使管理人员提供准确及时的内部控制信息，并反过来强化企业治理结构，形成管理的良性循环，促进科学管理的完善。激励和约束机制应从日常监督做起，这样往往可以杜绝许多重大违规事件发生。比如对账人员及时核对银行与单位银行日记账，并经财务负责人复核，可以有效杜绝私开支票侵吞公款行为；及时进行存货盘点，账账核对，账实核对，可以有效杜绝保管人员侵吞实物行为。所以企业必须定期对内部控制制度的执行情况进行检查和考核，及时发现执行中的成绩和问题。对于违规违章的，坚决给予行政处分和经济处罚，并与职务升降挂钩；对于尊重并严格执行企业内部控制制度的员工应给予精神鼓励和物质奖励；对于避免重大损失的员工更应给予与贡献相当的奖励。只有做到压力和动力相结合，才

能最终达到内控的目的。

5.建立内部监督制度

内部监督是企业对内部控制建立与实施情况进行监督检查，评价内部控制的有效性，对于发现的内部控制缺陷及时改进，是实施企业内部控制的重要保证。内部监督包括日常监督和专项监督，企业内部监督情况应该形成书面报告，并在报告中揭示存在的内部控制缺陷。同时，应当建立内部控制缺陷纠正、改进机制，充分发挥内部监督效力。

6.进行及时合理的风险评估

风险评估是企业及时识别、科学分析经营活动中与现实控制目标相关的风险，合理确定风险应对政策。风险评估是企业内部控制的重要环节，风险评估主要包括目标设定、风险识别、风险分析和风险应对；企业要及时科学分析和评价影响企业内部控制目标实现的各种不确定因素，采取相应应对策略，进行风险评估，规避风险，确保企业内部控制目标的实现和资产的完整。

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1、审计组长负责项目一级复核;

2、主审负责编写正式审计报告和审计决定;

3、主审对审计结果草拟审计报告征求意见稿，并将审计资料整理后一并送达科室负责人审核;

4、分管局长签发。

5、审计发现问题段：查出什么就写什么，问题梳理起来，大的问题在前，金额、实物分开，实物最好有价值反映，便于统计成果、量化概念增强直观性。对于涉及违法行为应另行报告。建议意见段：针对审计发现问题以及资产使用、管理人员或群众反映，简练提出价真货实的措施。

6、内部审计部门是公司的职能部门，所以是向经理层报告的。其中内部控制部门在内部控制这方面也可以向董事会或是审计委员会报告。

7、主审负责审计结果文书的送达及审计决定执行事项;

8、三、审计实施

9、工程审计流程：

10、接收：对施工单位送达的资料应填写审计资料交接清单;

11、征求被审计单位意见：审计报告完稿后征求被审单位意见，以确保审计客观性和公正性；

12、对组织审计的项目，由工程主审负责对审计程序、质量、进度等进行跟踪检查;

13、拟定审计报告提纲：按审计报告结构和主要内容，逐项列出编写提纲；

14、四、审计结案

15、开头段：记叙依据什么理由（可以是指示、上级统一部署）什么时间起止哪些人员组成审计组对X单位全部或局部或专项固定资产进行审计，审计是按照什么标准（医院规定、卫生部规定或者内部审计准则）进行，审计中采取什么技术方法，现将审计结果报告如下：基本情况段：记述固定资产种类、型号、分布、数量、使用年限和原有价值，帐面价值、台帐数量价值；管理机构、管理人员、管理制度建立和执行情况，实物购、验、存、安装、领用、维护、维修情况。

16、递交法制部门复核;

17、外聘人员在与施工单位核对前应将初审情况告知工程主审，由工程主审与施工单位联系并在审计局指定地点进行核对，工程量的复核工程部、审计部、主审与施工单位四方进行现场测量的，应将测量结果形成书面勘察记录;

18、调查：由审计组长将项目情况进行审前调查，填写项目信息表，并做好审前调查报告或记录

19、主审将工程审计资料整理后，除存档资料(施工单位送审结算汇总表、初审结果、资料交接清单及审计形成的资料等)留主审外，退还建设单位的资料(竣工资料、图纸等)与之办理相关手续;

20、内部审计报告的撰写步骤具体如下：

21、整理分析工作底稿：需要选去符合审计目的、有价值的证据资料作为撰写审计报告的基础；

22、主审制定审计方案(可采取表格式或文本式);

23、由主审将审计结果文书送达科室统计员进行统计和上报;

24、一般项目在接到报审之日起30天内完成，大型项目或有特殊情况的可适当延长审计期限，但应将延长理由告知被审计单位。

25、工程审核人负责将工程结算审核结果进行汇总，编写工程结算审核情况报告递交审计主审，内容应反映：工程概况、建设单位送审情况，业主、监理初审情况，审核内容、依据、方法及结果，主要核减情况、甲供材料及水电费等扣除情况、存在的主要问题、审计建议等。

26、二、审计准备

27、审计回访。

28、审查并签发审计报告：审计组负责人对审计报告认真审查，确认无误后，签署审计意见，报送有关部门。

29、草拟的审计报告经分管局长审核后送达被审计单位征求意见;

30、工程审核明细一式三份，审计、建设、施工单位各执一份。

31、审计主审负责项目立档，装订前由档案专管员负责进行审核;

32、外聘人员负责编写工程审核情况报告、审计日记、审计工作底稿;

33、内部审计报告制度是指在内部审计工作完成后，必须向有关领导及部门提出报告的制度。内部审计结束后，由内部审计人员向单位最高领导人和有关部门主管人报告审计工作内容，并提出自己对检查结果的意见和改善措施。

34、登记：对施工计单位送达的审计资料进行登记(项目名称、送达时间、联系人及电话、送审金额、初审情况等);

35、财务审计负责编写财务审计工作底稿;

36、对审计异议问题，科室负责人召集审计组商议，并请分管领导一并参加，形成一致意见的均应形成业务会议纪要;与建设、施工等相关单位沟通协调的，应形成协调会议纪要。

37、工程核定单经登记后，由审核人签字，建设、施工单位签字盖章(一式五份)后，送审计局，复核、批准、盖章后生效。建设、施工单位各执壹份，主审留档两份，其余交科室专人留存。

38、科室负责人负责填写审计报告审核意见书;

39、主审负责填写审计报告反馈意见说明书;

40、五、审计档案

41、主审负责草拟审计通知书(含承诺书、提供资料清单、审计公示、廉洁反馈单);

42、一、资料收集、审前调查

43、撰写审计报告初稿：由专人进行审计报告初稿的撰写；

44、工程复核负责对工程审计工作底稿进行复核;

45、原则上每季度将结案的项目立档存放。

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为确保各单位办公室安全，按照“谁使用，谁负责”的原则，制定本制度。

1、各单位负责人应对办公室人员进行日常性的法制安全教育，真正做好办公室内德安全防范工作。

2、落实办公室安全职责制，设办公室安全员，统一管理办公室的安全工作。

3、各单位工作人员应有高度的安全保卫意识，不得在办公室内存放现金，妥善保管好贵重物品，并负责保管学校配备的个人办公设备。

4、办公室如有存放仪器、仪表、档案资料及贵重物品，必须采取完善的安全防范措施，并由专人管理。

5、办公室内要时刻注意用电安全，严禁私自使用大功率电器；要经常检查线路安全，要有控制电源、火种的具体安全措施，并由专人管理。

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6、办公桌与门的钥匙应随身携带，不得转交他人使用。严禁将钥匙交给亲友使用；特殊情景时，应与指定人员办理相应交接手续。如果办公室更换门锁，应及时将备用钥匙交学校总务处。

7、各单位应安排好值班人员，负责开关门窗及电灯、空调、饮水机等，平时加强检查，有问题及时通知总务处。每一天下班最终离开者应自觉关好门窗和关掉所有电器电源。

8、室内发生失窃案件或火灾事故，应保护好现场，立即向学校保卫处报案。

9、各办公室内空调使用与管理，应严格按照学校指定的空调使用管理规定执行。

10、学校保卫处负责定期检查监督，对违反上述管理规定的，将通报批评；对屡次不改者，学校将视情节严重构成犯罪，交由公安、司法机关处理。

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1、根据公司规定和总部授权审核所负责海外子公司相关费用和预算;

2、严格按照财务管理制度的要求，稽核所负责海外子公司的记账凭证，组织会计报表的编审工作;

3、按时编制海外子公司的月、季、年度会计报表和财务分析;

4、检查监督海外子公司的帐务处理业务、会计报表的编制工作、财务票据和会计档案的保管工作以及其他会计制度执行情况;

5、协助统筹所负责海外子公司的资金管理情况;

6、协调和相关部门的工作配合;

7、不定时对海外子公司进行财务内控方面巡查审计;

8、其他财务总监安排的财务工作。

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内部控制制度(以下简称“内控制度”)作为企业生产经营活动自我调节、自我约束的内在机制，在企业管理系统中具有举足轻重的作用。内部控制制度的建立、健全及实施情况的好坏，是企业生产经营成败的关键。因此，应建立和完善内控制度并强化其实施。

1、相互牵制原则。企业每项完整的经济业务活动，必须经过具有互相制约关系的两个或两个以上的控制环节方能完成。在横向关系上，至少由彼此独立的两个部门或人员办理以使该部门或人员的工作受另一个部门或人员的监督;在纵向关系上，至少经过互不隶属的两个或两个以上的岗位或环节，使下级受上级监督，上级受下级牵制。对授权、执行、记录、保管、核对等不兼容职务要相互分离控制。

2、协调配合原则。各部门或人员必须相互配合，各岗位和环节都应协调同步，各项业务程序和办理手续需要紧密衔接，以保证经营管理活动的有效性和连续性。协调配合原则是相互牵制原则的深化和补充。贯彻这一原则，尤其要避免只管牵制错弊而不顾办事效率的机械做法，必须做到既相互牵制又相互协调，从而在保证质量、提高效率的前提下完成经营任务。

3、程序定位原则。企业应该按照经济业务的性质和功能将其经营管理活动划分为若干个具体工作岗位，并根据岗位性质相应地赋予职责权限，规定操作规程，明确检查标准，责、权、利统一。形成事事有人管、人人有专职、办事有标准、工作有检查，以此定出奖罚制度，增加每个人的事业心和责任感，提高工作效率。

4、成本效益原则。实行内部控制的成本要低于由此产生的收益，力争以最小的控制成本取得最大的经济效益。

5、层次效益原则。正确处理企业内部控制层次与工作效率的关系，防止以增加层次的“人海战术”来获得较好内控效果的现象。以高效、有用为出发点，合理设置内控层次(或人员)，明确各个层次的职责权限，强化各相应层次的责任心，提高企业内部控制的有用性和效率性。

1、结构控制。内部控制制度的建设及有效运行，有赖于企业内部良好的法人治理结构。现代企业的所有权与经营权的分离，使得客观上需要明确股东会、董事会、监事会和经理层的职责，以保障有关各方的合法权益。董事会维护出资人

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平行沟通以互通有无、争取配合为主要目的，并且在企业内部进行，不同于公关、不同于谈判，应该直截了当，简明扼要。那么大家知道企业内部如何沟通呢？下面一起来看看！

一、 沟通从工作出发

如果需要沟通，一定是自己感到对方对正在进行的工作重视不够，或是对上级的安排理解不透，妨碍了工作顺利进行。如果你认为只要和对方进行一次沟通就能解决问题，应该首先选择互相沟通，以求得问题的迅速圆满解决;沟通失败，才考虑报告上级。因此，沟通一定要着眼于工作。二人因工作产生误会而沟通也是为了工作。

二、 沟通遵循制度和流程

为什么要遵循制度和流程呢?那就是说你一定要找准沟通的对象。你正在进行的工作遇到了阻碍，问题出在哪个环节，谁是这个环节的负责人，公司的制度或流程一定是有规定的.。因为我们必须遵循各司其职、各负其责的原则开展工作。如果你找一个不相干的人进行沟通，一是对方会认为你无事找事，二是你的目的根本达不到。

　　三、 沟通开宗明义

找准了沟通对象，首先征询对方是否有空。如果人家手中正忙于一个上司交办的紧急工作、或正在思考一个创意方案。你贸然打断别人，会让对方感到突兀。一旦确定对方时间上方便，你就可以直截了当地提出自己的沟通议题、自己的期盼，然后等候对方回应。这里特别要注意地是转弯抹角、废话连篇，浪费自己时间不说，也给对方一个不好的印象：这小子不忙，还有时间闲聊。

四、 征询对方意见

既然找对方沟通，一定是自己觉得对方在解决问题上举足轻重，那就必须虚心听取对方的意见，了解对方对沟通的工作不配合的原因或存在的困难，或者是对方有了更好的完成任务的创意，正等着你来商议。内部工作沟通转弯抹角不必，但尊重他人必须!听取对方意见时，不宜随意打断对方，以免分散对方注意、影响对方表达。同时要注意，如果你是同事中工作上的佼佼者，更不可盛气凌人，一定要身段放低。

五、 提出个人建议

待对方陈述个人意见之后。你如果觉得对方言之有理，除了完全接受之外，别忘了表示感谢。沟通目的达到，工作可以继续进行。如果对方提出的建议，在你看来只有部分可取，那也是一个不错的开端。即便对方的建议在你看来没有一条可行，这也不可怕。你陈述自己的理由就是了。

　　六、 听取对方反馈

在你提出与对方不同意见之后，你要特别强调指出：“你看看在我提议的基础上你有什么补充?”一是让对方把思路调整到你的建议上来，二是在情感上表达对对方的尊重，让对方转变观念、接受你的建议有心理准备。所以对方的反馈必须耐心听龋

　　七、 双方求同存异

由于所处的位置不同、个人经历经验不同，同事间在工作方式上存在不同态度、不同观点是再正常不过的事情，第一不必大惊小怪，第二，换个角度从对方的立场上考虑，也许你也会有改变。在这一点上我主张求同存异，只要工作能够正常进行就可以了。不一定是一方说服另一方，或者是完全迁就对方，以保一团和气。这都是不可取的态度和行为。

　　八、 问题解决为宜，否则报告上级

是不是所有的沟通都能圆满解决?显然不是。碰到本位主义严重的，很简单的问题都可能被复杂化。万一碰到脑筋不转弯的、以自我为中心的人，沟通不畅的时候，除了保持冷静之外，你必须立即报告你俩共同的上级，由他来协调好了。注意，企业内部有分歧很正常，没有分歧才不正常，此其一;其二，那些不合作、不配合他人的个人英雄只有二条路选择：要么他改变要么他走人。企业绝对不能给他第三打路走。

沟通以诚待人，以搞好工作为目的，以提高效率为宗旨，张国祥老师的沟通观就是尽管有话就说好了。

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万元，且甲方可解除本合同，保证金等相关款项不予退还。）4.2.4 接受甲方的监督检查，对甲方提出的问题和员工投诉及时、有效整改纠正。4.2.5 食堂仅面向甲方及甲方员工服务，不得面向第三方。4.2.6、负责经营过程中餐厅所有设备、设施的维护、保养和维修，并确保合同期结束时餐厅所有资产完好且未有流失。人为损坏或被盗，按原价赔偿。4.2.7 认真做好食品卫生安全、社会治安、消防安全用工等方面的工作，确保安全。

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内部竞聘，重点在“竞”字上，参与竞聘者在相同的竞争规则面前，在相对较短的时间内，充分展现自己的综合素质;组织者在所有参与竞聘者中发现适合企业的人才，选取其中的佼佼者。因此，程序公正、过程公开、结果公平就成为内部竞聘最大的关注点。内部竞聘的步骤分为确定竞聘的岗位、制定并公布竞聘方案、考评参与竞聘人员、公布竞聘结果及善后工作等。

一、确定竞聘的岗位

必须根据企业的战略目标，结合企业未来的组织结构和企业文化氛围，对公开竞聘进行系统准备并建立一套完整的竞争聘用体系，在合适的时机，选择合适的岗位进行公开竞聘。在选择公开竞聘的岗位的时，应该考虑三个重要方面：一，是否符合企业岗位需要，是否符合企业的战略发展、企业未来的组织结构变化及人力资源发展规划;二，空缺或需调整岗位是否适合做公开竞聘，一般说来，中高层岗位才适合用来做公开竞聘;三，是否符合企业文化习惯和要求，必须考虑拿出来做公开竞聘的岗位、相应的人力资源配套政策是员工可以接受的。

企业内部应该已经形成了能上能下、不会为竞聘失败而对落选员工另眼相看的文化。外资企业的内部竞聘因何比较成功，就在于其企业文化鼓励员工参与竞聘，即使参与竞拼失败了，部门内的员工仍然持欢迎的态度，而不会像一些民营企业，认为参与其他部门的竞聘，是对部门主管个人或同事的不尊重与离弃。同时要注意，竞聘成功后，人力资源部是否有相应的政策对成功竞聘员工原部门提供支持?如果出现新的岗位空缺，原主管不放人等，都会导致竞聘的失败。

二、制定并公布竞聘方案

公布竞聘方案的办法很多：张贴布告、电子邮件、网上公布、下发通知等等。如何在众多的办法中选择其中最适合自己的，首先必须对每种竞聘办法有一个比较细致的了解，了解它能够检验出参与竞聘者的哪些素质以及它的优缺点等。同时必须对企业自身的情况进行分析，企业内部特别是普通员工对竞聘的认识程度和期待程度、竞聘岗位的层次及所需文化水平、参与竞聘人员范围、评审者对参与竞聘人员的熟悉程度、可以用于内部竞聘的时间和精力、打算在竞聘工作中投入的财力、企业希望通过公开竞聘所要达到的最重要的目标是什么等等。

无论采取哪种方式，最关键的是应该通过公布竞聘方案的形式，向所有可能参与竞聘的人员及所有员工传递一个这样的信息：企业强调的是能力至上，鼓励员工实现自身价值，为企业创造价值。公布方案的方式必须是最大限度地扩大受众，语气最好极具煽动性和鼓舞性。企业有必要召开竞聘动员会，由评审者、组织者与广大员工面对面地正式交流，鼓励员工积极参与，并答疑员工的一些疑虑，这可有效推动竞聘的开展。

三、建立竞聘组织机构

竞聘的组织机构是内部竞聘取得成功的重要一环，包括竞聘的评审者和竞聘工作组。竞聘评审者作为竞聘的考官是竞聘中的关键人员。成员一般由5-11人组成(人数通常为单数)，可以全部由企业内部人员组成，必要时可以聘请一位企业外部资深人力资源专家担任主考官或考核顾问。对一些专业性极强的岗位，还可请空缺岗位该部门资深技术专家参与评审，评审成员最好不要全部由高管人员组成。

竞聘工作组的职能包括向员工或其他关心竞聘的人员解释竞聘方案和其他疑问;协调企业各个部门，保障公开竞聘顺利进行;初步审核参聘人员的参与资格;组织竞聘演讲答辩会等。

四、考评参与竞聘人员

考评参与竞聘人员的过程分为接受参与竞聘人员报名及资格审查、考评两个步骤。最重要的是参聘资格、评审办法和竞聘结果要全部公开，接受广大员工的充分监督。是否能够得到员工的信任是竞聘整个过程中特别需要注意的环节，是能否成功开展公开竞聘的关键中的关键点。因此，评审者、组织者的权威性、专业性非常重要。竞聘的'公平、公正，说到底就是让员工感觉到过程公平公开，结果公正。员工除了对竞聘的组织者、评审者具体操作会有疑问外，对竞聘办法是否科学也往往必有疑虑：通过这种方式，一次笔试或演讲答辩，真的就能够公平、公正对待所有参聘者?有才能的人一定能够在竞聘中取得高分?最后是不是还是通过高层调整来决定?

对此，企业在进行内部竞聘时要采取的是扩大普通员工参与的方式，竞聘的时候采用笔试、演讲、答辩的形式，最大范围地让员工旁听。在竞聘的演讲答辩过程中让现场员工提问、打分，评审时这些打分要占有一定的分数权重，增加员工的参与度。考评过程尽可能公开，让员工参与，不仅可以实现公开公平，还可逐步构建企业的竞聘文化。

五、公布竞聘结果

竞聘成功后，由于参与竞聘人员在其岗位工作的不可替代性，部门或主管不愿放其离开。由于考虑到企业全局的工作不能受影响，最后不得不屈从于部门或主管的建议，选择了竞聘第二名的员工，尽管对成功入选的员工则采取了其他安抚性措施，但其内心一直会对这次竞聘颇有微辞，严重时会影响到其工作态度和效率。无条件服从成功竞聘者的意愿是内部竞聘体的竞争原则，既然员工选择了机会，就应该让他有权利平等地选择机会。以明确的制度规定，原所属部门主管必须在规定期限内放人。在对参与竞聘的初选时，往往都会把报名者是否培养过接班人作为一个条件。这是衡量其是否具有良好的管理技能的一条重要法则。

对于竞聘失败者的工作安排，一般是返回原岗位工作。原部门要无条件接收的，而且不能有任何歧视性行为。人力资源部门特别要注意引导部门主管的心态、身边同事的心态。人力资源部必须要对所有落选者及其主管做一个坦诚的沟通，让他们认识到竞聘与企业人才任用机制的关系，不能只照顾小集体的利益和个人得失。参聘人员则应和主管有一个充分沟通，坦诚参与竞聘的目的与思路。

人力资源部门在通过充分的准备和建立完善的体系，内部竞聘做为企业内部人才调整的一个重要的环节，一定会为企业的管理和文化作出一定的贡献。

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单位内部会计监督制度，也称内部控制制度，是指单位为了保证经济业务活动的有效进行，保护其资产的安全、完整，防止、发现、纠正错误与舞弊，保证会计资料的真实、完整而制定和实施的政策和程序，采取的制度和方法。《会计法》规定：“各单位应当建立、健全本单位内部会计监督制度。”建立、健全内部会计监督制度是各单位的法定义务。

一、内部会计监督现状

内部会计监督是单位会计机构和会计人员依据各项财经法规和财务制度，通过记录、计算、分析、检查等方法，对单位生产经营活动的合法性、合理性和有效性进行监督，使之能够按既定的目标和要求来进行。从目前单位内部监督的总体情况看，内控制度不严、监督职能乏力、守法意识淡薄，不仅导致一些违规、违法问题通过会计工作“合法化”，损害国家和社会公众利益，也严重影响了会计信息的真实性。

一是内部控制不严。这是一个单位会计机构设置的问题，内部控制制度的不严密，会计事项相关人员的职责、权限不清，达不到相互分离、相互制约的会计要求，这不仅使企业内部会计监督流于形式，也是造成会计信息失真的一个重要原因。

二是会计监督乏力。虽然《会计法》赋予会计人员监督本单位经济活动的职权，但由于缺乏会计依法行使职权的保障措施，会计人员往往是“顶得住的站不住，站得住的顶不住”，一些单位的内部会计监督实际上已是徒具虚名。

三是守法意识淡薄。一定时期人们的法律观念和法律意识，直接影响着人们对法律法规的遵守情况。从目前情况来看，无论是单位领导还是会计人员对会计法规、税收法规等政策的“有法必依”意识尚相当薄弱，甚至为了集体利益、团体利益或个人利益，将企业内部会计监督制度置于脑后。

二、内部会计监督存在问题的原因分析

（一）法律法规建设不健全是首要原因。我国会计监督的法律约束机制不建全，使得会计不能有效地行使其监督职能，导致企业会计监督不力。比如，新的《会计法》虽已颁布，但是相关配套的法律法规却没有跟上。

（二）人事管理体制的影响是直接原因。任何信息都来自于人的活动，会计信息也不例外。不同的人事管理体制，对人的意识和行为会产生不同的影响。其一、一些企业单位领导的人事管理仍然集中在政府部门，有着浓厚的政治色彩，使单位领导不仅仅是一个企业家，更重要的是一个政治家。面对上级下达的“硬指标”，单位领导在这种压力下，不越过会计监督粉饰报表、编造假数字就难过考核关，严重的将被“一票否决”，“乌纱帽”难保；而且许多领导在“官出数字、数字出官”不良风气的影响下，为迎合领导意志，不得不以虚假报表上报，所谓的“假业绩能引金凤凰”，就是这个道理。其二、由于目前企事业单位掌握着对本单位财会人员的评先、评优、任命、提拔、调动、晋升等职权，会计人员“捧”的是本单位的“饭碗”。尽管国家规定各级财政部门管理本地区会计工作，每一位会计人员也都想坚持“诚信为本、操守为重、遵循准则、不做假帐”的从业原则，做一名出色的会计人，但在单位领导为了自己以及小团体利益而不顾国家财会法规和财经纪律的情况下，会计人员不得不违反会计监督的要求而屈从单位领导的意志。

（三）会计人员素养的不高是主要环节。一般而言，会计人员是企业会计监督的直接参与者，一些会计人员法制观念淡薄，职业道德意识不强，主观性、随意性较大，缺乏职业风险意识，职业判断能力弱，自我管理能力差，惟命是从，在权大于法的思想下支配下，将会计监督置之一旁。如果会计人员具备了较高的业务素质和道德水平，就能够自觉抵制来自于各方面的诱惑和压力，严格执行会计监督的相关内容，拒绝制造虚假会计信息。但是，治理企业内部会计监督存在的一些问题，不能完全依赖于会计人员业务素质、道德素质的提高，更要有良好的法制环境、经济秩序以及必要的行政手段，共同促进企业内部会计监督的有序运行。

三、健全单位内部会计监督控制体系的基本内容

健全单位内部监督控制体系，主要包括“四个性”：

一是安全性。通过适当业务权限的设置和合理的授权，保证货币资金进出企业的安全性；

二是可靠性。通过准确的会计记录、计量及记载，保证会计信息的可靠性；

三是可操作性。通过确认、核算方式的制度化，保证会计信息的可操作性；

四是完整性。通过及时的实物盘点，建立定期盘点制度，保障企业各项资产的完整性。

健全内部监督控制体系主要应从以下七个方面入手：

一是配备可靠职员。对关键会计岗位人员要由单位领导集体讨论任命，并对关健会计岗位人员的行为进行追踪，打消其投机取巧的企图；

二是实行职责分离。包括经营与会计、财产保管与会计、交易权与财产保管，会计人员之间的职责分离，形成相互牵制；

三是给予恰当授权。可按公司章程、规章制度、企业经营计划等进行一般授权；

四是建立档案制度。会计档案、文书档案要及时、完整地建立，防止篡改，以保持对当事人的责任追究的压力；

五是制定合理程序。会计工作程序要符合专业化分工的要求，有规范的操作标准，能准确划分责任，并形成必要的牵制；

六是实行职责轮换。对关健会计岗位人员建立职责轮换措施，及时发现各岗位工作中存在的问题；

七是建立检查制度。对控制系统的运转情况，定期安排外部人员或内部审计人员检查，以保证内部控制系统的有效性。

四、保证内部会计监督制度执行的主要措施

（一）依法执政是内部会计监督制度执行的保障。《会计法》规定“单位负责人应当保证会计机构、会计人员依法履行职责”、“单位负责人对本单位的会计工作和会计资料的真实性、完整性负责”。单位领导在建立和执行内部会计监督制度控制环境中起着关键性作用。单位领导应当严格执行《会计法》的相关规定，依法行政，保障各项内部会计监督制度的执行。

（二）人员选用是内部会计监督制度执行的基础。内部控制制度设计完善这是前提，但是没有相关具体的工作人员来运作，也不能充分发挥其相应的作用。单位的择人、选人、用人政策直接关系着企业的人员配备，直接影响着是否有较高能力的人员来执行内部控制制度。要杜绝账户设置不合理、记录不真实的情况，充分发挥会计监督制度的职能作用，就必须重视对内部控制制度执行人员的培训与再培训，定期进行考评，奖优罚劣。

（三）严格内审是内部会计监督制度执行的保证。内部审计机构是强化内部控制制度的一项基本措施，内部审计工作的职责不仅包括审核会计账目、会计核算及遵守法律法规情况，还包括稽查、评价内部控制制度是否完善和企业内各组织机构执行指定职能的效率，并向企业最高管理部门提出报告，从而保证企业的内部控制制度更加完善严密。

（四）提高素质是内部会计监督制度执行的保证。随着改革的不断深入和经济的不断发展，对财务人员的需求不断增加，一大批人员加入到会计队伍中来，使会计队伍迅速发展壮大，但就其个人素质，业技水平来讲参差不齐；另外，新的经济现象不断涌现，会计方面所涉及的学科和内容不断增加，新的情况也不断在出现，需要进行研究，因此，有必要进行培训，以提高会计人员的整体水平。使会计人员树立起遵纪守法，廉洁自律，忠于职守，严格监督，实事求是，搞好核算，精心理财，优质服务的良好职业道德。要不断进行观念更新的培训，提高会计人员对新问题的判断力，在思想上把会计监督从单纯的“检查、督促”观念中纠正过来，克服那种一讲监督就是“管、卡”的陈腐观点，树立起会计监督是为发展生产经营服务的指导思想。作为一名合格的会计人员，有责任有义务通晓财经法规，宣传国家有关财经方面的法律法规，严格把关，为企业的生产经营出谋划策，当好领导的参谋和助手。当与领导在财经方面发生不同意见时，如果不涉及原则问题，除了详实向领导做好解释外，应无条件地服从领导的决定；在涉及原则问题时，要依法行使会计的监督职能进行坚决的抵制，确保国有资产不受损失，充分发挥会计人员的监督作用。

（五）强化地位是内部会计监督制度执行的环境。要使会计人员安心工作，正确行使会计监督职能，必须提高会计人员的社会地位和知名度，为会计人员创造良好的工作环境。同时，要搞好会计监督仅仅依靠会计人员是远远不够的，必须要社会各阶层都来关心和支持，最大限度地发挥会计的监督职能，共同促进社会主义经济建设。

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